Nota Fiscal Eletrônica
Informações da Nota Fiscal eletrônica
identificação da NF-e
Identificador único da venda, utilizado para a consulta do documento.
Código do modelo do Documento Fiscal. 55 = NF-e; 65 = NFC-e.
Descrição da Natureza da Operação
Série do Documento Fiscal
série normal 0-889
Avulsa Fisco 890-899
SCAN 900-999
Número do Documento Fiscal
Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00
Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD)
Tipo do Documento Fiscal (0 - entrada; 1 - saída)
Identificador de Local de destino da operação (1-Interna;2-Interestadual;3-Exterior)
Formato de impressão do DANFE (0-sem DANFE;1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem;3-DANFe Simplificado;
4-DANFe NFC-e;5-DANFe NFC-e em mensagem eletrônica)
Forma de emissão da NF-e
1 - Normal;
2 - Contingência FS
3 - Contingência SCAN
4 - Contingência DPEC
5 - Contingência FSDA
6 - Contingência SVC - AN
7 - Contingência SVC - RS
9 - Contingência off-line NFC-e
Finalidade da emissão da NF-e:
1 - NFe normal
2 - NFe complementar
3 - NFe de ajuste
4 - Devolução/Retorno
Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor Final)
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da oepração
(0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operação presencial;2-Não presencial, internet;3-Não presencial, teleatendimento;4-NFC-e entrega em domicílio;5-Operação presencial, fora do estabelecimento;9-Não presencial, outros)
Grupo de infromações da NF referenciada
Chave de acesso das NF-e referenciadas. Chave de acesso compostas por Código da UF (tabela do IBGE) + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + modelo, série e número da NF-e Referenciada + Código Numérico + DV.
Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF modelo 2 referenciada
Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE.
AAMM da emissão
CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado
Código do modelo do Documento Fiscal. Utilizar 01 para NF modelo 1/1A e 02 para NF modelo 02
Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistente
Número do Documento Fiscal
Grupo com as informações NF de produtor referenciada
Código da UF do emitente do Documento FiscalUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País)
AAMM da emissão da NF de produtor
CNPJ do emitente da NF de produtor
CPF do emitente da NF de produtor
IE do emitente da NF de Produtor
Código do modelo do Documento Fiscal - utilizar 04 para NF de produtor ou 01 para NF Avulsa
Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistentesérie
Número do Documento Fiscal - 1 – 999999999
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual
Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e
Código do modelo do Documento Fiscal
Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF)
Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e
Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e
Identificação do Destinatário
Número do CNPJ
Número do CPF
Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro
Razão Social ou nome do destinatário
Dados do endereço
Indicador da IE do destinatário:
1 – Contribuinte ICMSpagamento à vista;
2 – Contribuinte isento de inscrição;
9 – Não Contribuinte
Inscrição Estadual (obrigatório nas operações com contribuintes do ICMS)
Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) PL_005d - 11/08/09 - alterado para aceitar 8 ou 9 dígitos
Inscrição Municipal do tomador do serviço
Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail
de recepção da NF-e indicada pelo destinatário
Identificação do Local de Retirada (informar apenas quando for diferente do endereço do remetente)
Identificação do Local de Entrega (informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário)
Dados dos detalhes da NF-e
Dados dos produtos e serviços da NF-e
Código do produto ou serviço. Preencher com CFOP caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria
Formato ”CFOP9999”.
GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras
Descrição do produto ou serviço
Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0)
Nomenclatura de Valor aduaneio e Estatístico
Codigo especificador da Substuicao Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto
CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
Código EX TIPI (3 posições)
Cfop
Unidade comercial
Quantidade Comercial do produto, alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros.
Valor unitário de comercialização - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras
Unidade Tributável
Quantidade Tributável - alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros
Valor unitário de tributação - - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
Valor Total do Frete
Valor Total do Seguro
Valor do Desconto
Outras despesas acessórias
Número do lote do produto.
Quantidade de produto no lote.
Data de fabricação/produção. Formato "AAAA-MM-DD".
Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato "AAAA-MM-DD".
Informações específicas de produtos e serviços
grupo do detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas
Código de Produto da ANVISA. Utilizar o número do registro do produto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED.
Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).
Preço Máximo ao Consumidor.
Informar apenas para operações com combustíveis líquidos
Código de produto da ANP. codificação de produtos do SIMP (http://www.anp.gov.br)
Descrição do Produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 1.
Percentual de gás natural nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
Percentual de gás natural importado GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número deciaml o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
Valor de partida (cProdANP=210203001). Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
Código de autorização / registro do CODIF. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
Quantidade de combustível
faturada à temperatura ambiente.
Informar quando a quantidade
faturada informada no campo
qCom (I10) tiver sido ajustada para
uma temperatura diferente da
ambiente.
Sigla da UF de Consumo
CIDE Combustíveis
BC do CIDE ( Quantidade comercializada)
Alíquota do CIDE (em reais)
Valor do CIDE
Informações do grupo de "encerrante"
Numero de identificação do Bico utilizado no abastecimento
Numero de identificação da bomba ao qual o bico está interligado
Numero de identificação do tanque ao qual o bico está interligado
Valor do Encerrante no ínicio do abastecimento
Valor do Encerrante no final do abastecimento
Indica o tipo de cálculo que será efetuado na venda do item. "A" para arredondamento ou "T" para truncamento
Campo de uso livre do Fisco utilizado somente para emissão no equipamento S@T.
Identificação do campo. No caso de combustíveis, preencher com 'Cod. Produto ANP'.
Conteúdo do campo. No caso de combustíveis, utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp).
Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP.
Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e
Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais
Dados do ICMS Normal e ST
Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Tributação pelo ICMS
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituicao tributaria.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Tributção pelo ICMS
20 - Com redução de base de cálculo
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
20 - Com redução de base de cálculo
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de redução da BC
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário
Tributação pelo ICMS
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:6-Utilitários Motocicleta AÁrea Livre;7-SUFRAMA;9-Outros
Tributação pelo ICMS
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.
Informar o motivo da desoneração:
1 – Táxi;
3 – Produtor Agropecuário;
4 – Frotista/Locadora;
5 – Diplomático/Consular;
6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7 – SUFRAMA;
8 - Venda a órgão Público;
9 – Outros
10- Deficiente Condutor
11- Deficiente não condutor
16 - Olimpíadas Rio 2016
Tributção pelo ICMS
51 - Diferimento
A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF.
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
20 - Com redução de base de cálculo
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de redução da BC
Valor da BC do ICMS
Alíquota do imposto
Valor do ICMS da Operação
Percentual do diferemento
Valor do ICMS da diferido
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Tributação pelo ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
NT2010/004
Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente
Aliquota suportada pelo consumidor final.
Valor do ICMS próprio do Substituto
Valor do ICMS ST retido anteriormente
Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Percentual de redução da base de cálculo efetiva.
Valor da base de cálculo efetiva.
Alíquota do ICMS efetiva.
Valor do ICMS efetivo.
Tributação pelo ICMS
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Percentual de redução da BC
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituição tributária.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário
Tributação pelo ICMS
90 - Outras
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
90 - Outras
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Percentual de redução da BC
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Grupo desoneração
Valor do ICMS de desoneração
Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário
Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributção pelo ICMS
41-Não Tributado.
60-Cobrado anteriormente por substituição tributária.
Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
Aliquota suportada pelo consumidor final.
Valor do ICMS próprio do Substituto
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (iv2.0))
Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
Percentual de redução da base de cálculo efetiva.
Valor da base de cálculo efetiva.
Alíquota do ICMS efetiva.
Valor do ICMS efetivo.
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0)
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
(v2.0)
101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0)
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v.2.0))
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
(v2.0)
102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300 – Imune.
400 – Não tributda pelo Simples Nacional (v.2.0) (v.2.0)
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0)
Origem da mercadoria:
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0)
201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor). (v2.0)
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0)
Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0)
Valor da BC do ICMS ST (v2.0)
Alíquota do ICMS ST (v2.0)
Valor do ICMS ST (v2.0)
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 (v.2.0)
Origem da mercadoria:
0 – Nacional;
1 – Estrangeira – Importação direta;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0)
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor). (v2.0)
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0)
Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0)
Valor da BC do ICMS ST (v2.0)
Alíquota do ICMS ST (v2.0)
Valor do ICMS ST (v2.0)
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500 (v.2.0)
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
500 – ICMS cobrado anterirmente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
(v.2.0)
Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente (v2.0)
Aliquota suportada pelo consumidor final.
Valor do ICMS próprio do Substituto
Valor do ICMS ST retido anteriormente (v2.0)
Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente.
Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Percentual de redução da base de cálculo efetiva.
Valor da base de cálculo efetiva.
Alíquota do ICMS efetiva.
Valor do ICMS efetivo.
Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900 (v2.0)
origem da mercadoria: 0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tributação pelo ICMS 900 - Outros(v2.0)
Modalidade de determinação da BC do ICMS:
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (valor);
2 - Preço Tabelado Máximo (valor);
3 - Valor da Operação.
Valor da BC do ICMS
Percentual de redução da BC
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor).
Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
Percentual de redução da BC ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alíquota do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Valor da Base de cálculo do FCP.
Percentual de FCP retido por substituição tributária.
Valor do FCP retido por substituição tributária.
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
ISSQN
Valor da BC do ISSQN
Alíquota do ISSQN
Valor da do ISSQN
Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). “Atenção, não vincular com os campos B12, C10 ou E10” v2.0
Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
Valor dedução para redução da base de cálculo
Valor outras retenções
Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado
Valor Retenção ISS
Exibilidade do ISS:1-Exigível;2-Não incidente;3-Isenção;4-Exportação;5-Imunidade;6-Exig.Susp. Judicial;7-Exig.Susp. ADM
Código do serviço prestado dentro do município
Código do Município de Incidência do Imposto
Código de Pais
Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo
Indicador de Incentivo Fiscal. 1=Sim; 2=Não
Dados do PIS
Código de Situação Tributária do PIS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Código de Situação Tributária do PIS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Valor da BC do PIS
Alíquota do PIS (em percentual)
Valor do PIS
Código de Situação Tributária do PIS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Código de Situação Tributária do PIS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
Valor do PIS
Código de Situação Tributária do PIS.
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do PIS.
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
05 - Operação Tributável (ST);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do PIS.
99 - Outras Operações.
Código de Situação Tributária do PIS.
99 - Outras Operações.
Valor da BC do PIS
Alíquota do PIS (em percentual)
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
Valor do PIS
Código de Situação Tributária do PIS.
49 - outras operações de saída.
Código de Situação Tributária do PIS.
49 - Outras operações de saída.
Valor da BC do PIS
Alíquota do PIS (em percentual)
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
Valor do PIS
Dados do PIS Substituição Tributária
Valor da BC do PIS ST
Alíquota do PIS ST (em percentual)
Quantidade Vendida
Alíquota do PIS ST (em reais)
Valor do PIS ST
Dados do COFINS
Código de Situação Tributária do COFINS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Código de Situação Tributária do COFINS.
01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo);
02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada);
Valor da BC do COFINS
Alíquota do COFINS (em percentual)
Valor do COFINS
Código de Situação Tributária do COFINS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Código de Situação Tributária do COFINS.
03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
Valor do COFINS
Código de Situação Tributária do COFINS:
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do COFINS:
04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero);
05 - Operação Tributável (ST);
06 - Operação Tributável - Alíquota Zero;
07 - Operação Isenta da contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da contribuição;
09 - Operação com suspensão da contribuição;
Código de Situação Tributária do COFINS:
49 - Outras Operações de Saída
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67 - Crédito Presumido - Outras Operações
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com Isenção
72 - Operação de Aquisição com Suspensão
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações.
Código de Situação Tributária do COFINS:
49 - Outras Operações de Saída
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67 - Crédito Presumido - Outras Operações
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com Isenção
72 - Operação de Aquisição com Suspensão
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98 - Outras Operações de Entrada
99 - Outras Operações.
Valor da BC do COFINS
Alíquota do COFINS (em percentual)
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
Valor do COFINS
Código de Situação Tributária do COFINS:
49 - Outras Operações de Saída.
Código de Situação Tributária do COFINS:
49 - Outras Operações de Saída.
Valor da BC do COFINS
Alíquota do COFINS (em percentual)
Quantidade Vendida (NT2011/004)
Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
Valor do COFINS
Dados do COFINS da
Substituição Tributaria;
Valor da BC do COFINS ST
Alíquota do COFINS ST(em percentual)
Quantidade Vendida
Alíquota do COFINS ST(em reais)
Valor do COFINS ST
Grupo a ser informado nas vendas interestarduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS
Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário.
Valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário.
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.
Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário para o produto / mercadoria.
Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte e Nordeste ou ES; - 12% para os demais casos.
Percentual de partilha para a UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.
Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc)
Número do item do NF
Dados dos transportes da NF-e
Modalidade do frete
0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB);
2- Contratação do Frete por conta de terceiros;
3- Transporte próprio por conta do remetente;
4- Transporte próprio por conta do destinatário;
9- Sem Ocorrência de transporte.
Dados do transportador
CNPJ do transportador
CPF do transportador
Razão Social ou nome do transportador
Inscrição Estadual (v2.0)
Endereço completo
Nome do munícipio
Sigla da UF
Dados da retenção ICMS do Transporte
Valor do Serviço
BC da Retenção do ICMS
Alíquota da Retenção
Valor do ICMS Retido
Código Fiscal de Operações e Prestações
Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE)
Dados do veículo
Dados do reboque/Dolly (v2.0)
Identificação do vagão (v2.0)
Identificação da balsa (v2.0)
Dados dos volumes
Quantidade de volumes transportados
Espécie dos volumes transportados
Marca dos volumes transportados
Numeração dos volumes transportados
Peso líquido (em kg)
Peso bruto (em kg)
Dados da cobrança da NF-e
Dados da fatura
Número da fatura
Valor original da fatura
Valor do desconto da fatura
Valor líquido da fatura
Dados das duplicatas NT 2011/004
Número da duplicata
Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)
Valor da duplicata
Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004
Grupo de detalhamento da forma de pagamento.
Forma de Pagamento:01-Dinheiro;02-Cheque;03-Cartão de Crédito;04-Cartão de Débito;05-Crédito Loja;10-Vale Alimentação;11-Vale Refeição;12-Vale Presente;13-Vale Combustível;14 - Duplicata Mercantil;90 - Sem Pagamento;99 - Outros
Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchida.
Grupo de Cartões
Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa/
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa Ex. equipamento TEF , Comercio Eletronico
2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa Ex: equipamento POS
CNPJ da credenciadora de cartão de crédito/débito
Bandeira da operadora de cartão de crédito/débito:01–Visa; 02–Mastercard; 03–American Express; 04–Sorocred;05-Diners Club;06-Elo;07-Hipercard;08-Aura;09-Cabal;99–Outros
Número de autorização da operação cartão de crédito/débito
Código da credenciadora de cartão de crédito ou débito
Valor do Troco.
Grupo de informações que podem ser utilizados para complementar as informações da nota
Grupo para informações de descontos e acrescimos informados na nota, estes valores serão rateados nos itens.
Tipo do desconto que será aplicado na venda do produto:
- $ - Valor
- % - Percentual
Caso não informado, o padrão será por **Percentual**.
Valor Total do Desconto
Valor Total do Acréscimo
Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN.
- S - Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN.
- N - Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN.
Caso não informado, o padrão será **S**
Informações adicionais da NF-e
Informações adicionais de interesse do Fisco (v2.0)
Informações complementares de interesse do Contribuinte
Versão do XSD
Tipo Dados do Endereço // 24/10/08 - tamanho mínimo
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior.
Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior.
Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior.
CEP
Código de Pais
Nome do país
Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
Tipo Dados do Endereço do Emitente // 24/10/08 - desmembrado / tamanho mínimo
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município
Nome do município
Sigla da UF
CEP - NT 2011/004
Código do país
Nome do país
Preencher com Código DDD + número do telefone (v.2.0)
Tipo Dados do Local de Retirada ou Entrega // 24/10/08 - tamanho mínimo // v2.0
CNPJ
CPF (v2.0)
Razão Social ou Nome do Expedidor/Recebedor
Logradouro
Número
Complemento
Bairro
Código do município (utilizar a tabela do IBGE)
Nome do município
Sigla da UF
CEP
Código de Pais
Nome do país
Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
Informar o e-mail do expedidor/Recebedor. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo expedidor
Inscrição Estadual (v2.0)
Tipo Dados do Veículo
Placa do veículo (NT2011/004)
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
Tipo Origem da mercadoria CST ICMS origem da mercadoria: 0-Nacional exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
1-Estrangeira - Importação direta; 2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno; 3-Nacional, conteudo superior 40% e inferior ou igual a 70%; 4-Nacional, processos produtivos básicos; 5-Nacional, conteudo inferior 40%; 6-Estrangeira - Importação direta, com similar nacional, lista CAMEX; 7-Estrangeira - mercado interno, sem simular,lista CAMEX;8-Nacional, Conteúdo de Importação superior a 70%.
Tipo Finalidade da NF-e (1=Normal; 2=Complementar; 3=Ajuste; 4=Devolução/Retorno)
Tipo processo de emissão da NF-e
Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003
Tipo Identificação de Lote
Tipo Versão da NF-e - 4.00
Identificador único (Globally Unique Identifier)
Tipo: Dados do IPI
Classe de Enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas
CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.
Código do selo de controle do IPI
Quantidade de selo de controle do IPI
Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB)
Código da Situação Tributária do IPI:
00-Entrada com recuperação de crédito
49 - Outras entradas
50-Saída tributada
99-Outras saídas
Valor da BC do IPI
Alíquota do IPI
Quantidade total na unidade padrão para tributação
Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida.
Valor do IPI
Código da Situação Tributária do IPI:
01-Entrada tributada com alíquota zero
02-Entrada isenta
03-Entrada não-tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspensão
51-Saída tributada com alíquota zero
52-Saída isenta
53-Saída não-tributada
54-Saída imune
55-Saída com suspensão
Tipo Código da UF da tabela do IBGE
Tipo Código do Município da tabela do IBGE
Tipo Chave da Nota Fiscal Eletrônica
Tipo Número do Protocolo de Status
Tipo Número do Recibo do envio de lote de NF-e
Tipo Código da Mensagem enviada
Tipo Número do CNPJ
Tipo Número do CNPJ tmanho varíavel (3-14)
Tipo Número do CNPJ Opcional
Tipo Número do CPF
Tipo Número do CPF de tamanho variável (3-11)
Tipo Decimal com até 1 dígitos inteiros, podendo ter de 1 até 4 decimais
Tipo Decimal com até 2 dígitos inteiros, podendo ter de 1 até 4 decimais
Tipo Decimal com até 3 dígitos inteiros, podendo ter de 2 até 4 decimais
Tipo Decimal com até 3 dígitos inteiros e 2 até 4 decimais. Utilizados em TAGs opcionais, não aceita valor zero.
Tipo Decimal com 3 inteiros (no máximo 100), com 2 decimais
Tipo Decimal com 3 inteiros (no máximo 100), com até 4 decimais
Tipo Decimal com 8 inteiros, podendo ter de 1 até 3 decimais
Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter 4 decimais
Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter de 1 até 4 decimais
Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter 4 decimais (utilizado em tags opcionais)
Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter de 1 até 10 decimais
Tipo Decimal com 12 inteiros, podendo ter 3 decimais
Tipo Decimal com 12 inteiros e 4 decimais
Tipo Decimal com 12 inteiros de 1 até 4 decimais
Tipo Decimal com 12 inteiros com 1 até 4 decimais
Tipo Decimal com 12 inteiros, 1 a 4 decimais
Tipo Decimal com 15 dígitos, sendo 13 de corpo e 2 decimais
Tipo Decimal com 15 dígitos, sendo 13 de corpo e 2 decimais, utilizado em tags opcionais
Tipo Inscrição Estadual do Destinatário // alterado para aceitar vazio ou ISENTO - maio/2010 v2.0
Tipo Inscrição Estadual do Destinatário // alterado para aceitar vazio ou ISENTO - maio/2010 v2.0
Tipo Inscrição Estadual do ST // acrescentado EM 24/10/08
Tipo Inscrição Estadual do Emitente // alterado EM 24/10/08 para aceitar ISENTO
Tipo Modelo Documento Fiscal
Tipo Número do Documento Fiscal
Tipo Série do Documento Fiscal
Tipo Sigla da UF
Tipo Sigla da UF de emissor // acrescentado em 24/10/08
Tipo Ambiente
Tipo Versão do Aplicativo
Tipo Motivo
Tipo Justificativa
Tipo Serviço solicitado
Tipo ano
Tipo temp médio em segundos
Tipo string genérico
Tipo data AAAA-MM-DD
Tipo hora HH:MM:SS // tipo acrescentado na v2.0
Data e Hora, formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm)
Tipo Código de orgão (UF da tabela do IBGE + 90 RFB)