Nota Fiscal Eletrônica Informações da Nota Fiscal eletrônica identificação da NF-e Identificador único da venda, utilizado para a consulta do documento. Código do modelo do Documento Fiscal. 55 = NF-e; 65 = NFC-e. Descrição da Natureza da Operação Série do Documento Fiscal série normal 0-889 Avulsa Fisco 890-899 SCAN 900-999 Número do Documento Fiscal Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00 Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD) Tipo do Documento Fiscal (0 - entrada; 1 - saída) Identificador de Local de destino da operação (1-Interna;2-Interestadual;3-Exterior) Formato de impressão do DANFE (0-sem DANFE;1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem;3-DANFe Simplificado; 4-DANFe NFC-e;5-DANFe NFC-e em mensagem eletrônica) Forma de emissão da NF-e 1 - Normal; 2 - Contingência FS 3 - Contingência SCAN 4 - Contingência DPEC 5 - Contingência FSDA 6 - Contingência SVC - AN 7 - Contingência SVC - RS 9 - Contingência off-line NFC-e Finalidade da emissão da NF-e: 1 - NFe normal 2 - NFe complementar 3 - NFe de ajuste 4 - Devolução/Retorno Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor Final) Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da oepração (0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operação presencial;2-Não presencial, internet;3-Não presencial, teleatendimento;4-NFC-e entrega em domicílio;5-Operação presencial, fora do estabelecimento;9-Não presencial, outros) Grupo de infromações da NF referenciada Chave de acesso das NF-e referenciadas. Chave de acesso compostas por Código da UF (tabela do IBGE) + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + modelo, série e número da NF-e Referenciada + Código Numérico + DV. Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF modelo 2 referenciada Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE. AAMM da emissão CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado Código do modelo do Documento Fiscal. Utilizar 01 para NF modelo 1/1A e 02 para NF modelo 02 Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistente Número do Documento Fiscal Grupo com as informações NF de produtor referenciada Código da UF do emitente do Documento FiscalUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País) AAMM da emissão da NF de produtor CNPJ do emitente da NF de produtor CPF do emitente da NF de produtor IE do emitente da NF de Produtor Código do modelo do Documento Fiscal - utilizar 04 para NF de produtor ou 01 para NF Avulsa Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistentesérie Número do Documento Fiscal - 1 – 999999999 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e Código do modelo do Documento Fiscal Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e Identificação do Destinatário Número do CNPJ Número do CPF Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro Razão Social ou nome do destinatário Dados do endereço Indicador da IE do destinatário: 1 – Contribuinte ICMSpagamento à vista; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte Inscrição Estadual (obrigatório nas operações com contribuintes do ICMS) Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) PL_005d - 11/08/09 - alterado para aceitar 8 ou 9 dígitos Inscrição Municipal do tomador do serviço Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário Identificação do Local de Retirada (informar apenas quando for diferente do endereço do remetente) Identificação do Local de Entrega (informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário) Dados dos detalhes da NF-e Dados dos produtos e serviços da NF-e Código do produto ou serviço. Preencher com CFOP caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria Formato ”CFOP9999”. GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras Descrição do produto ou serviço Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0) Nomenclatura de Valor aduaneio e Estatístico Codigo especificador da Substuicao Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. Código EX TIPI (3 posições) Cfop Unidade comercial Quantidade Comercial do produto, alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros. Valor unitário de comercialização - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras Unidade Tributável Quantidade Tributável - alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros Valor unitário de tributação - - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Outras despesas acessórias Número do lote do produto. Quantidade de produto no lote. Data de fabricação/produção. Formato "AAAA-MM-DD". Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato "AAAA-MM-DD". Informações específicas de produtos e serviços grupo do detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas Código de Produto da ANVISA. Utilizar o número do registro do produto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED. Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). Preço Máximo ao Consumidor. Informar apenas para operações com combustíveis líquidos Código de produto da ANP. codificação de produtos do SIMP (http://www.anp.gov.br) Descrição do Produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 1. Percentual de gás natural nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Percentual de gás natural importado GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número deciaml o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1. Valor de partida (cProdANP=210203001). Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. Código de autorização / registro do CODIF. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. Sigla da UF de Consumo CIDE Combustíveis BC do CIDE ( Quantidade comercializada) Alíquota do CIDE (em reais) Valor do CIDE Informações do grupo de "encerrante" Numero de identificação do Bico utilizado no abastecimento Numero de identificação da bomba ao qual o bico está interligado Numero de identificação do tanque ao qual o bico está interligado Valor do Encerrante no ínicio do abastecimento Valor do Encerrante no final do abastecimento Indica o tipo de cálculo que será efetuado na venda do item. "A" para arredondamento ou "T" para truncamento Campo de uso livre do Fisco utilizado somente para emissão no equipamento S@T. Identificação do campo. No caso de combustíveis, preencher com 'Cod. Produto ANP'. Conteúdo do campo. No caso de combustíveis, utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp). Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP. Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais Dados do ICMS Normal e ST Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 00 - Tributada integralmente Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituicao tributaria. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:6-Utilitários Motocicleta AÁrea Livre;7-SUFRAMA;9-Outros Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1 – Táxi; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 - Venda a órgão Público; 9 – Outros 10- Deficiente Condutor 11- Deficiente não condutor 16 - Olimpíadas Rio 2016 Tributção pelo ICMS 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF. origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS da Operação Percentual do diferemento Valor do ICMS da diferido Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária NT2010/004 Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente Aliquota suportada pelo consumidor final. Valor do ICMS próprio do Substituto Valor do ICMS ST retido anteriormente Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST. Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Percentual de redução da base de cálculo efetiva. Valor da base de cálculo efetiva. Alíquota do ICMS efetiva. Valor do ICMS efetivo. Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituição tributária. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário Tributação pelo ICMS 90 - Outras origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 90 - Outras Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Percentual de redução da BC Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 41-Não Tributado. 60-Cobrado anteriormente por substituição tributária. Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente Aliquota suportada pelo consumidor final. Valor do ICMS próprio do Substituto Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (iv2.0)) Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) Percentual de redução da base de cálculo efetiva. Valor da base de cálculo efetiva. Alíquota do ICMS efetiva. Valor do ICMS efetivo. Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno (v2.0) 101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0) Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0) Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0) Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v.2.0)) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno (v2.0) 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 – Imune. 400 – Não tributda pelo Simples Nacional (v.2.0) (v.2.0) Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0) 201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0) Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). (v2.0) Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0) Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0) Valor da BC do ICMS ST (v2.0) Alíquota do ICMS ST (v2.0) Valor do ICMS ST (v2.0) Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0) Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0) Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0) 202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0) Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). (v2.0) Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0) Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0) Valor da BC do ICMS ST (v2.0) Alíquota do ICMS ST (v2.0) Valor do ICMS ST (v2.0) Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500 (v.2.0) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 500 – ICMS cobrado anterirmente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v.2.0) Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente (v2.0) Aliquota suportada pelo consumidor final. Valor do ICMS próprio do Substituto Valor do ICMS ST retido anteriormente (v2.0) Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente. Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Percentual de redução da base de cálculo efetiva. Valor da base de cálculo efetiva. Alíquota do ICMS efetiva. Valor do ICMS efetivo. Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900 (v2.0) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS 900 - Outros(v2.0) Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Percentual de redução da BC Alíquota do ICMS Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0) Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0) ISSQN Valor da BC do ISSQN Alíquota do ISSQN Valor da do ISSQN Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). “Atenção, não vincular com os campos B12, C10 ou E10” v2.0 Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. Valor dedução para redução da base de cálculo Valor outras retenções Valor desconto incondicionado Valor desconto condicionado Valor Retenção ISS Exibilidade do ISS:1-Exigível;2-Não incidente;3-Isenção;4-Exportação;5-Imunidade;6-Exig.Susp. Judicial;7-Exig.Susp. ADM Código do serviço prestado dentro do município Código do Município de Incidência do Imposto Código de Pais Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo Indicador de Incentivo Fiscal. 1=Sim; 2=Não Dados do PIS Código de Situação Tributária do PIS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Código de Situação Tributária do PIS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Valor da BC do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Valor do PIS Código de Situação Tributária do PIS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Código de Situação Tributária do PIS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004) Valor do PIS Código de Situação Tributária do PIS. 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do PIS. 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 05 - Operação Tributável (ST); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do PIS. 99 - Outras Operações. Código de Situação Tributária do PIS. 99 - Outras Operações. Valor da BC do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004) Valor do PIS Código de Situação Tributária do PIS. 49 - outras operações de saída. Código de Situação Tributária do PIS. 49 - Outras operações de saída. Valor da BC do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004) Valor do PIS Dados do PIS Substituição Tributária Valor da BC do PIS ST Alíquota do PIS ST (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS ST (em reais) Valor do PIS ST Dados do COFINS Código de Situação Tributária do COFINS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Código de Situação Tributária do COFINS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Valor da BC do COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) Valor do COFINS Código de Situação Tributária do COFINS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Código de Situação Tributária do COFINS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004) Valor do COFINS Código de Situação Tributária do COFINS: 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do COFINS: 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 05 - Operação Tributável (ST); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do COFINS: 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações. Código de Situação Tributária do COFINS: 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações. Valor da BC do COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004) Valor do COFINS Código de Situação Tributária do COFINS: 49 - Outras Operações de Saída. Código de Situação Tributária do COFINS: 49 - Outras Operações de Saída. Valor da BC do COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004) Valor do COFINS Dados do COFINS da Substituição Tributaria; Valor da BC do COFINS ST Alíquota do COFINS ST(em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do COFINS ST(em reais) Valor do COFINS ST Grupo a ser informado nas vendas interestarduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário. Valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário. Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário para o produto / mercadoria. Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte e Nordeste ou ES; - 12% para os demais casos. Percentual de partilha para a UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário. Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc) Número do item do NF Dados dos transportes da NF-e Modalidade do frete 0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB); 2- Contratação do Frete por conta de terceiros; 3- Transporte próprio por conta do remetente; 4- Transporte próprio por conta do destinatário; 9- Sem Ocorrência de transporte. Dados do transportador CNPJ do transportador CPF do transportador Razão Social ou nome do transportador Inscrição Estadual (v2.0) Endereço completo Nome do munícipio Sigla da UF Dados da retenção ICMS do Transporte Valor do Serviço BC da Retenção do ICMS Alíquota da Retenção Valor do ICMS Retido Código Fiscal de Operações e Prestações Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE) Dados do veículo Dados do reboque/Dolly (v2.0) Identificação do vagão (v2.0) Identificação da balsa (v2.0) Dados dos volumes Quantidade de volumes transportados Espécie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numeração dos volumes transportados Peso líquido (em kg) Peso bruto (em kg) Dados da cobrança da NF-e Dados da fatura Número da fatura Valor original da fatura Valor do desconto da fatura Valor líquido da fatura Dados das duplicatas NT 2011/004 Número da duplicata Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD) Valor da duplicata Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 Grupo de detalhamento da forma de pagamento. Forma de Pagamento:01-Dinheiro;02-Cheque;03-Cartão de Crédito;04-Cartão de Débito;05-Crédito Loja;10-Vale Alimentação;11-Vale Refeição;12-Vale Presente;13-Vale Combustível;14 - Duplicata Mercantil;90 - Sem Pagamento;99 - Outros Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchida. Grupo de Cartões Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa/ 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa Ex. equipamento TEF , Comercio Eletronico 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa Ex: equipamento POS CNPJ da credenciadora de cartão de crédito/débito Bandeira da operadora de cartão de crédito/débito:01–Visa; 02–Mastercard; 03–American Express; 04–Sorocred;05-Diners Club;06-Elo;07-Hipercard;08-Aura;09-Cabal;99–Outros Número de autorização da operação cartão de crédito/débito Código da credenciadora de cartão de crédito ou débito Valor do Troco. Grupo de informações que podem ser utilizados para complementar as informações da nota Grupo para informações de descontos e acrescimos informados na nota, estes valores serão rateados nos itens. Tipo do desconto que será aplicado na venda do produto: - $ - Valor - % - Percentual Caso não informado, o padrão será por **Percentual**. Valor Total do Desconto Valor Total do Acréscimo Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN. - S - Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. - N - Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN. Caso não informado, o padrão será **S** Informações adicionais da NF-e Informações adicionais de interesse do Fisco (v2.0) Informações complementares de interesse do Contribuinte Versão do XSD Tipo Dados do Endereço // 24/10/08 - tamanho mínimo Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. CEP Código de Pais Nome do país Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone Tipo Dados do Endereço do Emitente // 24/10/08 - desmembrado / tamanho mínimo Logradouro Número Complemento Bairro Código do município Nome do município Sigla da UF CEP - NT 2011/004 Código do país Nome do país Preencher com Código DDD + número do telefone (v.2.0) Tipo Dados do Local de Retirada ou Entrega // 24/10/08 - tamanho mínimo // v2.0 CNPJ CPF (v2.0) Razão Social ou Nome do Expedidor/Recebedor Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Nome do município Sigla da UF CEP Código de Pais Nome do país Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone Informar o e-mail do expedidor/Recebedor. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo expedidor Inscrição Estadual (v2.0) Tipo Dados do Veículo Placa do veículo (NT2011/004) Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Tipo Origem da mercadoria CST ICMS origem da mercadoria: 0-Nacional exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1-Estrangeira - Importação direta; 2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno; 3-Nacional, conteudo superior 40% e inferior ou igual a 70%; 4-Nacional, processos produtivos básicos; 5-Nacional, conteudo inferior 40%; 6-Estrangeira - Importação direta, com similar nacional, lista CAMEX; 7-Estrangeira - mercado interno, sem simular,lista CAMEX;8-Nacional, Conteúdo de Importação superior a 70%. Tipo Finalidade da NF-e (1=Normal; 2=Complementar; 3=Ajuste; 4=Devolução/Retorno) Tipo processo de emissão da NF-e Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003 Tipo Identificação de Lote Tipo Versão da NF-e - 4.00 Identificador único (Globally Unique Identifier) Tipo: Dados do IPI Classe de Enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. Código do selo de controle do IPI Quantidade de selo de controle do IPI Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB) Código da Situação Tributária do IPI: 00-Entrada com recuperação de crédito 49 - Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas Valor da BC do IPI Alíquota do IPI Quantidade total na unidade padrão para tributação Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida. Valor do IPI Código da Situação Tributária do IPI: 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão Tipo Código da UF da tabela do IBGE Tipo Código do Município da tabela do IBGE Tipo Chave da Nota Fiscal Eletrônica Tipo Número do Protocolo de Status Tipo Número do Recibo do envio de lote de NF-e Tipo Código da Mensagem enviada Tipo Número do CNPJ Tipo Número do CNPJ tmanho varíavel (3-14) Tipo Número do CNPJ Opcional Tipo Número do CPF Tipo Número do CPF de tamanho variável (3-11) Tipo Decimal com até 1 dígitos inteiros, podendo ter de 1 até 4 decimais Tipo Decimal com até 2 dígitos inteiros, podendo ter de 1 até 4 decimais Tipo Decimal com até 3 dígitos inteiros, podendo ter de 2 até 4 decimais Tipo Decimal com até 3 dígitos inteiros e 2 até 4 decimais. Utilizados em TAGs opcionais, não aceita valor zero. Tipo Decimal com 3 inteiros (no máximo 100), com 2 decimais Tipo Decimal com 3 inteiros (no máximo 100), com até 4 decimais Tipo Decimal com 8 inteiros, podendo ter de 1 até 3 decimais Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter 4 decimais Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter de 1 até 4 decimais Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter 4 decimais (utilizado em tags opcionais) Tipo Decimal com 11 inteiros, podendo ter de 1 até 10 decimais Tipo Decimal com 12 inteiros, podendo ter 3 decimais Tipo Decimal com 12 inteiros e 4 decimais Tipo Decimal com 12 inteiros de 1 até 4 decimais Tipo Decimal com 12 inteiros com 1 até 4 decimais Tipo Decimal com 12 inteiros, 1 a 4 decimais Tipo Decimal com 15 dígitos, sendo 13 de corpo e 2 decimais Tipo Decimal com 15 dígitos, sendo 13 de corpo e 2 decimais, utilizado em tags opcionais Tipo Inscrição Estadual do Destinatário // alterado para aceitar vazio ou ISENTO - maio/2010 v2.0 Tipo Inscrição Estadual do Destinatário // alterado para aceitar vazio ou ISENTO - maio/2010 v2.0 Tipo Inscrição Estadual do ST // acrescentado EM 24/10/08 Tipo Inscrição Estadual do Emitente // alterado EM 24/10/08 para aceitar ISENTO Tipo Modelo Documento Fiscal Tipo Número do Documento Fiscal Tipo Série do Documento Fiscal Tipo Sigla da UF Tipo Sigla da UF de emissor // acrescentado em 24/10/08 Tipo Ambiente Tipo Versão do Aplicativo Tipo Motivo Tipo Justificativa Tipo Serviço solicitado Tipo ano Tipo temp médio em segundos Tipo string genérico Tipo data AAAA-MM-DD Tipo hora HH:MM:SS // tipo acrescentado na v2.0 Data e Hora, formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm) Tipo Código de orgão (UF da tabela do IBGE + 90 RFB)