Emissão

Para emissão é utilizado um XML que segue o padrão da SEFAZ com as seguintes diferenças:

  • Removidos campos com o preenchimento realizado pelo AgenteNFCe
  • Adicionados campos necessários para possibilitar a emissão de NF-e, NFC-e e CF-e

Para acessar o XSD clique aqui.

Exemplo de XML de Envio

# POST
http://localhost:6679/api/venda/emissao

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NFe versao="1">
    <infNFe>
        <ide>
            <mod>65</mod>
            <ident>abc123</ident>
        </ide>
        <dest>
            <CPF>01234567890</CPF>
            <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
            <enderDest>
                <xLgr>RUA FORMIGUEIRO ESTRELADO</xLgr>
                <nro>90</nro>
                <xBairro>PE.BERNARDO</xBairro>
                <cMun>4101507</cMun>
                <xMun>ARAPONGAS</xMun>
                <UF>PR</UF>
                <CEP>11111111</CEP>
                <cPais>1058</cPais>
                <xPais>BRASIL</xPais>
            </enderDest>
            <indIEDest>9</indIEDest>
        </dest>
        <det>
            <prod>
                <cProd>12846-5</cProd>
                <cEAN>7896116104656</cEAN>
                <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
                <NCM>85163100</NCM>
                <CEST>2110000</CEST>
                <indEscala>S</indEscala>
                <CFOP>5405</CFOP>
                <uCom>PC</uCom>
                <qCom>1.0000</qCom>
                <vUnCom>139.00</vUnCom>
                <vProd>139.00</vProd>
                <cEANTrib>7896116104656</cEANTrib>
                <uTrib>PC</uTrib>
                <qTrib>1.0000</qTrib>
                <vUnTrib>139.00</vUnTrib>
                <indTot>1</indTot>
                <tpDesc></tpDesc>
                <tpArredondaTrunca>A</tpArredondaTrunca>
            </prod>
            <imposto>
                <vTotTrib>56.59</vTotTrib>
                <ICMS>
                    <ICMS60>
                        <orig>5</orig>
                        <CST>60</CST>
                        <vBCSTRet>0</vBCSTRet>
                        <pST>0.00</pST>
                        <vICMSSTRet>0</vICMSSTRet>
                    </ICMS60>
                </ICMS>
            </imposto>
        </det>
        <pag>
            <detPag>
                <tPag>03</tPag>
                <vPag>139.00</vPag>
                <card>
                    <tpIntegra>2</tpIntegra>
                    <tBand>02</tBand>
                    <cAut>029149</cAut>
                </card>
            </detPag>
            <vTroco>0.00</vTroco>
        </pag>
    </infNFe>
</NFe>

Definição dos campos

xPath Oco. Descrição
NFe 1 Nota Fiscal Eletrônica
NFe/infNFe 1 Informações da Nota Fiscal eletrônica
NFe/infNFe/ide 1 identificação da NF-e
NFe/infNFe/ide/mod 1

Código do modelo do Documento Fiscal.

  • 55 - NF-e
  • 65 - NFC-e
NFe/invNFe/ide/ident 0 - 1 Identificador único da venda, utilizado para a consulta do documento.
NFe/invNFe/ide/possuiDadosContingencia 0 - 1 Flag para informar se a venda possui os dados necessários para emissão em contingência, para SEFAZ que exigem dados adicionais
NFe/infNFe/ide/natOp 0 - 1 Descrição da Natureza da Operação
NFe/infNFe/ide/serie 0 - 1 Série do Documento Fiscal série normal 0-889 Avulsa Fisco 890-899 SCAN 900-999
NFe/infNFe/ide/nNF 0 - 1 Número do Documento Fiscal
NFe/infNFe/ide/dhEmi 0 - 1 Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.:2012-09-01T13:00:00-03:00
NFe/infNFe/ide/dhSaiEnt 0 - 1 Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD)
NFe/infNFe/ide/tpNF 0 - 1

Tipo do Documento Fiscal

  • 0 - Entrada
  • 1 - Saída

Caso não informado será assumido o valor 1 (Saída)
NFe/infNFe/ide/idDest 0 - 1

Identificador de Local de destino da operação

  • 1 - Interna
  • 2 - Interestadual
  • 3 - Exterior

Caso não informado será assumido o valor 1 (Interna)
NFe/infNFe/ide/tpImp 0 - 1

Formato de impressão do DANFE:

  • 0 - sem DANFE
  • 1 - DANFe Retrato
  • 2 - DANFe Paisagem
  • 3 - DANFe Simplificado
  • 4 - DANFe NFC-e
  • 5 - DANFe NFC-e em mensagem eletrônica

Caso não informado será assumido o valor 4 para NFC-e. Para NF-e o valor sempre será 1
NFe/infNFe/ide/tpEmis 0 - 1

Forma de emissão da NF-e

  • 1 - Normal
  • 2 - Contingência FS
  • 3 - Contingência SCAN
  • 4 - Contingência DPEC
  • 5 - Contingência FSDA
  • 6 - Contingência SVC - AN
  • 7 - Contingência SVC - RS
  • 9 - Contingência off-line NFC-e

Caso não informado será assumido o valor 1 (Normal)
NFe/infNFe/ide/finNFe 0 - 1

Finalidade da emissão da NF-e:

  • 1 - NFe normal
  • 2 - NFe complementar
  • 3 - NFe de ajuste
  • 4 - Devolução/Retorno

Caso não informado será assumido o valor 1 (NFe Normal)
NFe/infNFe/ide/indFinal 0 - 1

Indica operação com consumidor final

  • 0 - Não
  • 1 - Consumidor Final

Caso não informado será assumido o valor 1 para NFC-e e 0 para NF-e
NFe/infNFe/ide/DescontarICMSDesonerado 0 - 1

Informa se deve descontar o ICMS desonerado do total da nota.

  • 1 - Sim
  • 2 - Não

Caso não informado será assumido o valor 1
NFe/infNFe/ide/indPres 0 - 1

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da oepração

  • 0 - Não se aplica. Ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste
  • 1 - Operação presencial
  • 2 - Não presencial, internet
  • 3 - Não presencial, teleatendimento
  • 4 - NFC-e entrega em domicílio
  • 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento
  • 9 - Não presencial, outros

Caso não informado será assumido o valor 1 para NFC-e e 9 para NF-e
NFe/infNFe/ide/NFref 0 - 500 Grupo de infromações da NF referenciada
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFe 1 Chave de acesso das NF-e referenciadas. Chave de acesso compostas por Código da UF (tabela do IBGE) + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + modelo, série e número da NF-e Referenciada + Código Numérico + DV.
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF 1 Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF modelo 2 referenciada
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/cUF 1 Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE.
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/AAMM 1 AAMM da emissão
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/CNPJ 1 CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/mod 1 Código do modelo do Documento Fiscal. Utilizar 01 para NF modelo 1/1A e 02 para NF modelo 02
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/serie 1 Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistente
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/nNF 1 Número do Documento Fiscal
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP 1 Grupo com as informações NF de produtor referenciada
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/cUF 1 Código da UF do emitente do Documento FiscalUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País)
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/AAMM 1 AAMM da emissão da NF de produtor
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/CNPJ 1 CNPJ do emitente da NF de produtor
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/CPF 1 CPF do emitente da NF de produtor
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/IE 1 IE do emitente da NF de Produtor
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/mod 1 Código do modelo do Documento Fiscal - utilizar 04 para NF de produtor ou 01 para NF Avulsa
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/serie 1 Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistentesérie
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/nNF 1 Número do Documento Fiscal - 1 – 999999999
NFe/infNFe/ide/NFref/refCTe 1 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF 1 Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF/mod 1 Código do modelo do Documento Fiscal Preencher com “2B”, quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com “2C”, quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou “2D”, quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF)
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF/nECF 1 Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF/nCOO 1 Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e
NFe/infNFe/dest 0 - 1 Identificação do Destinatário
NFe/infNFe/dest/CNPJ 1 Número do CNPJ
NFe/infNFe/dest/CPF 1 Número do CPF
NFe/infNFe/dest/idEstrangeiro 1 Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro
NFe/infNFe/dest/xNome 0 - 1 Razão Social ou nome do destinatário
NFe/infNFe/dest/enderDest 0 - 1 Dados do endereço
NFe/infNFe/dest/enderDest/xLgr 1 Logradouro
NFe/infNFe/dest/enderDest/nro 1 Número
NFe/infNFe/dest/enderDest/xCpl 0 - 1 Complemento
NFe/infNFe/dest/enderDest/xBairro 1 Bairro
NFe/infNFe/dest/enderDest/cMun 1 Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior.
NFe/infNFe/dest/enderDest/xMun 1 Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior.
NFe/infNFe/dest/enderDest/UF 1 Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior.
NFe/infNFe/dest/enderDest/CEP 0 - 1 CEP
NFe/infNFe/dest/enderDest/cPais 0 - 1 Código de Pais
NFe/infNFe/dest/enderDest/xPais 0 - 1 Nome do país
NFe/infNFe/dest/enderDest/fone 0 - 1 Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone
NFe/infNFe/dest/indIEDest 1

Indicador da IE do destinatário:

  • 1 – Contribuinte ICMSpagamento à vista
  • 2 – Contribuinte isento de inscrição
  • 9 – Não Contribuinte
NFe/infNFe/dest/IE 0 - 1 Inscrição Estadual (obrigatório nas operações com contribuintes do ICMS)
NFe/infNFe/dest/ISUF 0 - 1 Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) PL_005d - 11/08/09 - alterado para aceitar 8 ou 9 dígitos
NFe/infNFe/dest/IM 0 - 1 Inscrição Municipal do tomador do serviço
NFe/infNFe/dest/email 0 - 1 Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário
NFe/infNFe/retirada 0 - 1 Identificação do Local de Retirada (informar apenas quando for diferente do endereço do remetente)
NFe/infNFe/retirada/CNPJ 1 CNPJ
NFe/infNFe/retirada/CPF 1 CPF (v2.0)
NFe/infNFe/retirada/xNome 0 - 1 Razão Social ou Nome do Recebedor
NFe/infNFe/retirada/xLgr 1 Logradouro
NFe/infNFe/retirada/nro 1 Número
NFe/infNFe/retirada/xCpl 0 - 1 Complemento
NFe/infNFe/retirada/xBairro 1 Bairro
NFe/infNFe/retirada/cMun 1 Código do município (utilizar a tabela do IBGE)
NFe/infNFe/retirada/xMun 1 Nome do município
NFe/infNFe/retirada/UF 1 Sigla da UF
NFe/infNFe/retirada/CEP 0 - 1 Código do CEP
NFe/infNFe/retirada/cPais 0 - 1 Código do País
NFe/infNFe/retirada/xPais 0 - 1 Nome do País
NFe/infNFe/retirada/fone 0 - 1 Telefone
NFe/infNFe/retirada/email 0 - 1 Endereço de e-mail do Expeditor
NFe/infNFe/retirada/IE 0 - 1 Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor
NFe/infNFe/entrega 0 - 1 Identificação do Local de Entrega (informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário)
NFe/infNFe/entrega/CNPJ 1 CNPJ
NFe/infNFe/entrega/CPF 1 CPF (v2.0)
NFe/infNFe/entrega/xNome 0 - 1 Razão Social ou Nome do Recebedor
NFe/infNFe/entrega/xLgr 1 Logradouro
NFe/infNFe/entrega/nro 1 Número
NFe/infNFe/entrega/xCpl 0 - 1 Complemento
NFe/infNFe/entrega/xBairro 1 Bairro
NFe/infNFe/entrega/cMun 1 Código do município (utilizar a tabela do IBGE)
NFe/infNFe/entrega/xMun 1 Nome do município
NFe/infNFe/entrega/UF 1 Sigla da UF
NFe/infNFe/entrega/CEP 0 - 1 Código do CEP
NFe/infNFe/entrega/cPais 0 - 1 Código do País
NFe/infNFe/entrega/xPais 0 - 1 Nome do País
NFe/infNFe/entrega/fone 0 - 1 Telefone
NFe/infNFe/entrega/email 0 - 1 Endereço de e-mail do Recebedor
NFe/infNFe/entrega/IE 0 - 1 Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor
NFe/infNFe/det 1 - 990 Dados dos detalhes da NF-e
NFe/infNFe/det/prod 1 Dados dos produtos e serviços da NF-e
NFe/infNFe/det/prod/cProd 1 Código do produto ou serviço. Preencher com CFOP caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria Formato ”CFOP9999”.
NFe/infNFe/det/prod/cEAN 1 GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras
NFe/infNFe/det/prod/xProd 1 Descrição do produto ou serviço
NFe/infNFe/det/prod/NCM 1 Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0)
NFe/infNFe/det/prod/NVE 0 - 8 Nomenclatura de Valor aduaneio e Estatístico
NFe/infNFe/det/prod/CEST 1 - 1 Codigo especificador da Substuicao Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto
NFe/infNFe/det/prod/indEscala 0 - 1

Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:

  • S - Produzido em Escala Relevante
  • N – Produzido em Escala NÃO Relevante.

Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017
NFe/infNFe/det/prod/CNPJFab 0 - 1 CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
NFe/infNFe/det/prod/cBenef 0 - 1 Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
NFe/infNFe/det/prod/EXTIPI 0 - 1 Código EX TIPI (3 posições)
NFe/infNFe/det/prod/CFOP 1 Cfop
NFe/infNFe/det/prod/uCom 1 Unidade comercial
NFe/infNFe/det/prod/qCom 1 Quantidade Comercial do produto, alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros.
NFe/infNFe/det/prod/vUnCom 1 Valor unitário de comercialização - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
NFe/infNFe/det/prod/cEANTrib 1 GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras
NFe/infNFe/det/prod/uTrib 1 Unidade Tributável
NFe/infNFe/det/prod/qTrib 1 Quantidade Tributável - alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros
NFe/infNFe/det/prod/vUnTrib 1 Valor unitário de tributação - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros
NFe/infNFe/det/prod/vFrete 0 - 1 Valor Total do Frete
NFe/infNFe/det/prod/vSeg 0 - 1 Valor Total do Seguro
NFe/infNFe/det/prod/vDesc 0 - 1 Valor do Desconto
NFe/infNFe/det/prod/vOutro 0 - 1 Outras despesas acessórias
NFe/infNFe/det/prod/rastro 0 - 500 Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade
NFe/infNFe/det/prod/rastro/nLote 1 Número do lote do produto.
NFe/infNFe/det/prod/rastro/qLote 1 Quantidade de produto no lote.
NFe/infNFe/det/prod/rastro/dFab 1 Data de fabricação/produção. Formato “AAAA-MM-DD”.
NFe/infNFe/det/prod/rastro/dVal 1 Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato “AAAA-MM-DD”.
NFe/infNFe/det/prod/rastro/cAgreg 0 - 1 Código de Agregação
NFe/infNFe/det/prod/med 1 grupo do detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas
NFe/infNFe/det/prod/med/cProdANVISA 1 - 1 Código de Produto da ANVISA. Utilizar o número do registro do produto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED.
NFe/infNFe/det/prod/med/xMotivoIsencao 0 - 1 Motivo da isenção da ANVISA.
NFe/infNFe/det/prod/med/vPMC 1 - 1 Preço Máximo ao Consumidor.
NFe/infNFe/det/prod/comb 1 Informar apenas para operações com combustíveis líquidos
NFe/infNFe/det/prod/comb/cProdANP 1 Código de produto da ANP. codificação de produtos do SIMP (http://www.anp.gov.br)
NFe/infNFe/det/prod/comb/descANP 1 Descrição do Produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/).
NFe/infNFe/det/prod/comb/pGLP 0 - 1 Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 1.
NFe/infNFe/det/prod/comb/pGNn 0 - 1 Percentual de gás natural nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
NFe/infNFe/det/prod/comb/pGNi 0 - 1 Percentual de gás natural importado GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número deciaml o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
NFe/infNFe/det/prod/comb/vPart 0 - 1 Valor de partida (cProdANP=210203001). Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
NFe/infNFe/det/prod/comb/CODIF 0 - 1 Código de autorização / registro do CODIF. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).
NFe/infNFe/det/prod/comb/qTemp 0 - 1 Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
NFe/infNFe/det/prod/comb/UFCons 1 Sigla da UF de Consumo
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE 0 - 1 CIDE Combustíveis
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE/qBCProd 1 BC do CIDE ( Quantidade comercializada)
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE/vAliqProd 1 Alíquota do CIDE (em reais)
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE/vCIDE 1 Valor do CIDE
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante 0 - 1 Informações do grupo de “encerrante”
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/nBico 1 Numero de identificação do Bico utilizado no abastecimento
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/nBomba 0 - 1 Numero de identificação da bomba ao qual o bico está interligado
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/nTanque 1 Numero de identificação do tanque ao qual o bico está interligado
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/vEncIni 1 Valor do Encerrante no ínicio do abastecimento
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/vEncFin 1 Valor do Encerrante no final do abastecimento
NFe/infNFe/det/prod/tpArredondaTrunca 0 - 1

Indica o tipo de cálculo que será efetuado na venda do item.

  • “A” para arredondamento
  • “T” para truncamento

Este campo é obrigatório para a emissão utilizando o equipamento S@T
NFe/infNFe/det/prod/obsFisco 0 - 10 Campo de uso livre do Fisco utilizado somente para emissão no equipamento S@T.
NFe/infNFe/det/prod/obsFisco/xCampo 1 Identificação do campo. No caso de combustíveis, preencher com ‘Cod. Produto ANP’.
NFe/infNFe/det/prod/obsFisco/xTexto 1 Conteúdo do campo. No caso de combustíveis, utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp). Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP.
NFe/infNFe/det/imposto 1 Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e
NFe/infNFe/det/imposto/vTotTrib 0 - 1 Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS 1 Dados do ICMS Normal e ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00 1 Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/CST 1 Tributção pelo ICMS00 - Tributada integralmente
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/modBC 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS:

  • 0 - Margem Valor Agregado (%)
  • 1 - Pauta (valor)
  • 2 - Preço Tabelado Máximo (valor)
  • 3 - Valor da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/vBC 1 Valor da BC do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/pICMS 1 Alíquota do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/vICMS 1 Valor do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/pFCP 1 Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/vFCP 1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10 1 Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/CST 1 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/modBC 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS:

  • 0 - Margem Valor Agregado (%)
  • 1 - Pauta (valor)
  • 2 - Preço Tabelado Máximo (valor)
  • 3 - Valor da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBC 1 Valor da BC do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pICMS 1 Alíquota do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vICMS 1 Valor do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCFCP 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pFCP 1 Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vFCP 1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/modBCST 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
  • 1 - Lista Negativa (valor)
  • 2 - Lista Positiva (valor)
  • 3 - Lista Neutra (valor)
  • 4 - Margem Valor Agregado (%)
  • 5 - Pauta (valor)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pMVAST 0 - 1 Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pRedBCST 0 - 1 Percentual de redução da BC ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCST 1 Valor da BC do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pICMSST 1 Alíquota do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vICMSST 1 Valor do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCFCPST 1 Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituicao tributaria.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pFCPST 1 Percentual de FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vFCPST 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20 1 Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/CST 1 Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/modBC 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS:

  • 0 - Margem Valor Agregado (%)
  • 1 - Pauta (valor)
  • 2 - Preço Tabelado Máximo (valor)
  • 3 - Valor da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/pRedBC 1 Percentual de redução da BC
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vBC 1 Valor da BC do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/pICMS 1 Alíquota do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vICMS 1 Valor do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vBCFCP 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/pFCP 1 Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vFCP 1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vICMSDeson 1 Valor do ICMS de desoneração
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/motDesICMS 1

Motivo da desoneração do ICMS:

  • 3 - Uso na agropecuária
  • 9 - Outros
  • 12 - Fomento agropecuário
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30 1 Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/CST 1 Tributção pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/modBCST 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
  • 1 - Lista Negativa (valor)
  • 2 - Lista Positiva (valor)
  • 3 - Lista Neutra (valor)
  • 4 - Margem Valor Agregado (%)
  • 5 - Pauta (valor)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pMVAST 0 - 1 Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pRedBCST 0 - 1 Percentual de redução da BC ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vBCST 1 Valor da BC do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pICMSST 1 Alíquota do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vICMSST 1 Valor do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vBCFCPST 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pFCPST 1 Percentual de FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vFCPST 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vICMSDeson 1 Valor do ICMS de desoneração
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/motDesICMS 1

Motivo da desoneração do ICMS:

  • 6 - Utilitários Motocicleta AÁrea Livre
  • 7 - SUFRAMA
  • 9 - Outros
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40 1 Tributação pelo ICMS 40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Suspensão
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/CST 1 Tributação pelo ICMS40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Suspensão, 51 - Diferimento
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/vICMSDeson 1 O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/motDesICMS 1

Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:

  • 1 – Táxi
  • 3 – Produtor Agropecuário
  • 4 – Frotista/Locadora
  • 5 – Diplomático/Consular
  • 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações)
  • 7 – SUFRAMA
  • 8 - Venda a órgão Público
  • 9 – Outros
  • 10- Deficiente Condutor
  • 11- Deficiente não condutor
  • 16 - Olimpíadas Rio 2016
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51 1 Tributção pelo ICMS 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/CST 1 Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/modBC 0 - 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS:

  • 0 - Margem Valor Agregado (%)
  • 1 - Pauta (valor)
  • 2 - Preço Tabelado Máximo (valor)
  • 3 - Valor da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/pRedBC 0 - 1 Percentual de redução da BC
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vBC 0 - 1 Valor da BC do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/pICMS 0 - 1 Alíquota do imposto
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vICMSOp 0 - 1 Valor do ICMS da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/pDif 0 - 1 Percentual do diferemento
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vICMSDif 0 - 1 Valor do ICMS da diferido
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vICMS 0 - 1 Valor do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vBCFCP 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/pFCP 1 Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vFCP 1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60 1 Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/CST 1 Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vBCSTRet 1 Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pST 1 Aliquota suportada pelo consumidor final.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vICMSSubstituto 0 - 1 Valor do ICMS próprio do Substituto.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vICMSSTRet 1 Valor do ICMS ST retido anteriormente
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vBCFCPSTRet 1 Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pFCPSTRet 1 Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vFCPSTRet 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pRedBCEfet 1 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vBCEfet 1 Valor da base de cálculo efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pICMSEfet 1 Alíquota do ICMS efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vICMSEfet 1 Valor do ICMS efetivo
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70 1 Tributação pelo ICMS70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/CST 1 Tributção pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/modBC 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS:

  • 0 - Margem Valor Agregado (%)
  • 1 - Pauta (valor)
  • 2 - Preço Tabelado Máximo (valor)
  • 3 - Valor da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pRedBC 1 Percentual de redução da BC
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vBC 1 Valor da BC do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pICMS 1 Alíquota do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vICMS 1 Valor do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vBCFCP 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pFCP 1 Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vFCP 1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/modBCST 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
  • 1 - Lista Negativa (valor)
  • 2 - Lista Positiva (valor)
  • 3 - Lista Neutra (valor)
  • 4 - Margem Valor Agregado (%)
  • 5 - Pauta (valor)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pMVAST 0 - 1 Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pRedBCST 0 - 1 Percentual de redução da BC ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vBCST 1 Valor da BC do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pICMSST 1 Alíquota do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vICMSST 1 Valor do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vBCFCPST 1 Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pFCPST 1 Percentual de FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vFCPST 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vICMSDeson 1 Valor do ICMS de desoneração
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/motDesICMS 1

Motivo da desoneração do ICMS:

  • 3 - Uso na agropecuária
  • 9 - Outros
  • 12 - Fomento agropecuário
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90 1 Tributação pelo ICMS 90 - Outras
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/CST 1 Tributção pelo ICMS 90 - Outras
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/modBC 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS:

  • 0 - Margem Valor Agregado (%)
  • 1 - Pauta (valor)
  • 2 - Preço Tabelado Máximo (valor)
  • 3 - Valor da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vBC 1 Valor da BC do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pRedBC 0 - 1 Percentual de redução da BC
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pICMS 1 Alíquota do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vICMS 1 Valor do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vBCFCP 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pFCP 1 Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vFCP 1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/modBCST 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
  • 1 - Lista Negativa (valor)
  • 2 - Lista Positiva (valor)
  • 3 - Lista Neutra (valor)
  • 4 - Margem Valor Agregado (%)
  • 5 - Pauta (valor)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pMVAST 0 - 1 Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pRedBCST 0 - 1 Percentual de redução da BC ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vBCST 1 Valor da BC do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pICMSST 1 Alíquota do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vICMSST 1 Valor do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vBCFCPST 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pFCPST 1 Percentual de FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vFCPST 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vICMSDeson 1 Valor do ICMS de desoneração
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/motDesICMS 1

Motivo da desoneração do ICMS:

  • 3 - Uso na agropecuária
  • 9 - Outros
  • 12 - Fomento agropecuário
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST 1 Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/CST 1 Tributção pelo ICMS 41-Não Tributado. 60-Cobrado anteriormente por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vBCSTRet 1 Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/pST 0 - 1 Aliquota suportada pelo consumidor final.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vICMSSubstituto 0 - 1 Valor do ICMS próprio do Substituto.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vICMSSTRet 1 Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (iv2.0))
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vBCFCPSTRet 0 - 1 Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/pFCPSTRet 0 - 1 Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vFCPSTRet 0 - 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vBCSTDest 1 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vICMSSTDest 1 Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/pRedBCEfet 0 - 1 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vBCEfet 0 - 1 Valor da base de cálculo efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/pICMSEfet 0 - 1 Alíquota do ICMS efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/vICMSEfet 0 - 1 Valor do ICMS efetivo
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN101 1 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN101/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno (v2 0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN101/CSOSN 1 101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN101/pCredSN 1 Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN101/vCredICMSSN 1 Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN102 1 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v.2.0))
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN102/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno (v2 0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN102/CSOSN 1 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 – Imune. 400 – Não tributda pelo Simples Nacional (v.2.0) (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201 1 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 – Nacional
  • 1 – Estrangeira – Importação direta
  • 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2 0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/CSOSN 1 201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/modBCST 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
  • 1 - Lista Negativa (valor)
  • 2 - Lista Positiva (valor)
  • 3 - Lista Neutra (valor)
  • 4 - Margem Valor Agregado (%)
  • 5 - Pauta (valor). (v2 0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/pMVAST 0 - 1 Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/pRedBCST 0 - 1 Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/vBCST 1 Valor da BC do ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/pICMSST 1 Alíquota do ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/vICMSST 1 Valor do ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/vBCFCPST 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/pFCPST 1 Percentual de FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/vFCPST 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/pCredSN 1 Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/vCredICMSSN 1 Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202 1 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 – Nacional
  • 1 – Estrangeira – Importação direta
  • 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2 0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/CSOSN 1 202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/modBCST 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
  • 1 - Lista Negativa (valor)
  • 2 - Lista Positiva (valor)
  • 3 - Lista Neutra (valor)
  • 4 - Margem Valor Agregado (%)
  • 5 - Pauta (valor). (v2 0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/pMVAST 0 - 1 Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/pRedBCST 0 - 1 Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/vBCST 1 Valor da BC do ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/pICMSST 1 Alíquota do ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/vICMSST 1 Valor do ICMS ST (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/vBCFCPST 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/pFCPST 1 Percentual de FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/vFCPST 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500 1 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500 (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/CSOSN 1 500 – ICMS cobrado anterirmente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v.2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vBCSTRet 1 Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pST 1 Aliquota suportada pelo consumidor final.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vICMSSubstituto 0 - 1 Valor do ICMS próprio do Substituto.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vICMSSTRet 1 Valor do ICMS ST retido anteriormente (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vBCFCPSTRet 1 Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pFCPSTRet 1 Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vFCPSTRet 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pRedBCEfet 1 Percentual de redução da base de cálculo efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vBCEfet 1 Valor da base de cálculo efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pICMSEfet 1 Alíquota do ICMS efetiva
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vICMSEfet 1 Valor do ICMS efetivo
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900 1 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900 (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/orig 1

Origem da mercadoria:

  • 0 - Nacional
  • 1 - Estrangeira - Importação direta
  • 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/CSOSN 1 Tributação pelo ICMS 900 - Outros(v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/modBC 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS:

  • 0 - Margem Valor Agregado (%)
  • 1 - Pauta (valor)
  • 2 - Preço Tabelado Máximo (valor)
  • 3 - Valor da Operação
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vBC 1 Valor da BC do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pRedBC 0 - 1 Percentual de redução da BC
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pICMS 1 Alíquota do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vICMS 1 Valor do ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/modBCST 1

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:

  • 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido
  • 1 - Lista Negativa (valor)
  • 2 - Lista Positiva (valor)
  • 3 - Lista Neutra (valor)
  • 4 - Margem Valor Agregado (%)
  • 5 - Pauta (valor)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pMVAST 0 - 1 Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pRedBCST 0 - 1 Percentual de redução da BC ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vBCST 1 Valor da BC do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pICMSST 1 Alíquota do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vICMSST 1 Valor do ICMS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vBCFCPST 1 Valor da Base de cálculo do FCP.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pFCPST 1 Percentual de FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vFCPST 1 Valor do FCP retido por substituição tributária.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pCredSN 1 Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vCredICMSSN 1 Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0)
NFe/infNFe/det/imposto/IPI 0 - 1  
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/clEnq 0 - 1 Classe de Enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/CNPJProd 0 - 1 CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/cSelo 0 - 1 Código do selo de controle do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/qSelo 0 - 1 Quantidade de selo de controle do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/cEnq 1 Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB)
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib 1  
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/CST 1

Código da Situação Tributária do IPI:

  • 00 - Entrada com recuperação de crédito
  • 49 - Outras entradas
  • 50 - ‘Saída tributada
  • 99 - Outras saídas
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/vBC 1 Valor da BC do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/pIPI 1 Alíquota do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/qUnid 1 Quantidade total na unidade padrão para tributação
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/vUnid 1 Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida.
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/vIPI 1 Valor do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPINT 1  
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPINT/CST 1

Código da Situação Tributária do IPI:

  • 01 - Entrada tributada com alíquota zero
  • 02 - Entrada isenta
  • 03 - Entrada não-tributada
  • 04 - Entrada imune
  • 05 - Entrada com suspensão
  • 51 - Saída tributada com alíquota zer
  • 52 - Saída isenta
  • 53 - Saída não-tributada
  • 54 - Saída imune
  • 55 - Saída com suspensão
NFe/infNFe/det/imposto/IPI 0 - 1  
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/clEnq 0 - 1 Classe de Enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/CNPJProd 0 - 1 CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/cSelo 0 - 1 Código do selo de controle do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/qSelo 0 - 1 Quantidade de selo de controle do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/cEnq 1 Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB)
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib 1  
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/CST 1

Código da Situação Tributária do IPI:

  • 00 - Entrada com recuperação de crédito
  • 49 - Outras entradas
  • 50 - Saída tributada
  • 99 - Outras saídas
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/vBC 1 Valor da BC do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/pIPI 1 Alíquota do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/qUnid 1 Quantidade total na unidade padrão para tributação
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/vUnid 1 Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida.
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPITrib/vIPI 1 Valor do IPI
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPINT 1  
NFe/infNFe/det/imposto/IPI/IPINT/CST 1

Código da Situação Tributária do IPI:

  • 01 - Entrada tributada com alíquota zero
  • 02 - Entrada isenta
  • 03 - Entrada não-tributada
  • 04 - Entrada imune
  • 05 - Entrada com suspensão
  • 51 - Saída tributada com alíquota zero
  • 52 - Saída isenta
  • 53 - Saída não-tributada
  • 54 - Saída imune
  • 55 - Saída com suspensão
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN 1 ISSQN
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vBC 1 Valor da BC do ISSQN
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vAliq 1 Alíquota do ISSQN
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vISSQN 1 Valor da do ISSQN
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/cMunFG 1 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). “Atenção, não vincular com os campos B12, C10 ou E10” v2.0
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/cListServ 1 Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vDeducao 0 - 1 Valor dedução para redução da base de cálculo
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vOutro 0 - 1 Valor outras retenções
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vDescIncond 0 - 1 Valor desconto incondicionado
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vDescCond 0 - 1 Valor desconto condicionado
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/vISSRet 0 - 1 Valor Retenção ISS
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/indISS 1

Exibilidade do ISS:

  • 1 - Exigível
  • 2 - Não incidente
  • 3 - Isenção
  • 4 - Exportação
  • 5 - Imunidade
  • 6 - Exig.Susp. Judicial
  • 7 - Exig.Susp ADM
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/cServico 0 - 1 Código do serviço prestado dentro do município
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/cMun 0 - 1 Código do Município de Incidência do Imposto
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/cPais 0 - 1 Código de Pais
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/nProcesso 0 - 1 Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo
NFe/infNFe/det/imposto/ISSQN/indIncentivo 1

Indicador de Incentivo Fiscal.

  • 1 - Sim
  • 2 - Não
NFe/infNFe/det/imposto/PIS 0 - 1 Dados do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISAliq 1

Código de Situação Tributária do PIS.

  • 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo)
  • 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISAliq/CST 1

Código de Situação Tributária do PIS.

  • 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo)
  • 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISAliq/vBC 1 Valor da BC do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISAliq/pPIS 1 Alíquota do PIS (em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISAliq/vPIS 1 Valor do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISQtde 1 Código de Situação Tributária do PIS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISQtde/CST 1 Código de Situação Tributária do PIS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISQtde/qBCProd 1 Quantidade Vendida (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISQtde/vAliqProd 1 Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISQtde/vPIS 1 Valor do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISNT 1

Código de Situação Tributária do PIS.

  • 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
  • 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero
  • 07 - Operação Isenta da contribuição
  • 08 - Operação Sem Incidência da contribuição
  • 09 - Operação com suspensão da contribuição
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISNT/CST 1

Código de Situação Tributária do PIS.

  • 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
  • 05 - Operação Tributável (ST)
  • 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero
  • 07 - Operação Isenta da contribuição
  • 08 - Operação Sem Incidência da contribuição
  • 09 - Operação com suspensão da contribuição
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISOutr 1 Código de Situação Tributária do PIS. 99 - Outras Operações.
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISOutr/CST 1 Código de Situação Tributária do PIS. 99 - Outras Operações.
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISOutr/vBC 1 Valor da BC do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISOutr/pPIS 1 Alíquota do PIS (em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISOutr/qBCProd 1 Quantidade Vendida (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISOutr/vAliqProd 1 Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISOutr/vPIS 1 Valor do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISSN 1 Código de Situação Tributária do PIS Simples Nacional. 49 - Outras Operações Saida.
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISSN/CST 1 Código de Situação Tributária do PIS. 49 - Outras Operações Saida.
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISSN/vBC 1 Valor da BC do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISSN/pPIS 1 Alíquota do PIS (em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISSN/qBCProd 1 Quantidade Vendida (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISSN/vAliqProd 1 Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/PIS/PISSN/vPIS 1 Valor do PIS
NFe/infNFe/det/imposto/PISST 0 - 1 Dados do PIS Substituição Tributária
NFe/infNFe/det/imposto/PISST/vBC 1 Valor da BC do PIS ST
NFe/infNFe/det/imposto/PISST/pPIS 1 Alíquota do PIS ST (em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/PISST/qBCProd 1 Quantidade Vendida
NFe/infNFe/det/imposto/PISST/vAliqProd 1 Alíquota do PIS ST (em reais)
NFe/infNFe/det/imposto/PISST/vPIS 1 Valor do PIS ST
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS 0 - 1 Dados do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSAliq 1

Código de Situação Tributária do COFINS.

  • 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo)
  • 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSAliq/CST 1

Código de Situação Tributária do COFINS.

  • 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo)
  • 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSAliq/vBC 1 Valor da BC do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSAliq/pCOFINS 1 Alíquota do COFINS (em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSAliq/vCOFINS 1 Valor do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSQtde 1 Código de Situação Tributária do COFINS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSQtde/CST 1 Código de Situação Tributária do COFINS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto;
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSQtde/qBCProd 1 Quantidade Vendida (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSQtde/vAliqProd 1 Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSQtde/vCOFINS 1 Valor do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSNT 1

Código de Situação Tributária do COFINS:

  • 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
  • 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero
  • 07 - Operação Isenta da contribuição
  • 08 - Operação Sem Incidência da contribuição
  • 09 - Operação com suspensão da contribuição
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSNT/CST 1

Código de Situação Tributária do COFINS:

  • 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero)
  • 05 - Operação Tributável (ST)
  • 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero
  • 07 - Operação Isenta da contribuição
  • 08 - Operação Sem Incidência da contribuição
  • 09 - Operação com suspensão da contribuição
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSOutr 1

Código de Situação Tributária do COFINS:

  • 49 - Outras Operações de Saída
  • 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
  • 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
  • 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
  • 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
  • 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
  • 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
  • 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
  • 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
  • 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
  • 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
  • 67 - Crédito Presumido - Outras Operações
  • 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
  • 71 - Operação de Aquisição com Isenção
  • 72 - Operação de Aquisição com Suspensão
  • 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
  • 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
  • 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
  • 98 - Outras Operações de Entrada
  • 99 - Outras Operações
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSOutr/CST 1

Código de Situação Tributária do COFINS:

  • 49 - Outras Operações de Saída
  • 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
  • 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
  • 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
  • 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
  • 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
  • 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
  • 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
  • 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
  • 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
  • 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
  • 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
  • 67 - Crédito Presumido - Outras Operações
  • 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
  • 71 - Operação de Aquisição com Isenção
  • 72 - Operação de Aquisição com Suspensão
  • 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
  • 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
  • 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
  • 98 - Outras Operações de Entrada
  • 99 - Outras Operações
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSOutr/vBC 1 Valor da BC do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSOutr/pCOFINS 1 Alíquota do COFINS (em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSOutr/qBCProd 1 Quantidade Vendida (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSOutr/vAliqProd 1 Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSOutr/vCOFINS 1 Valor do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSSN 1 Código de Situação Tributária do COFINS Simples Nacional. 49 - Outras Operações de Saída
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSSN/CST 1 Código de Situação Tributária do COFINS. 49 - Outras Operações de Saída
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSSN/vBC 1 Valor da BC do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSSN/pCOFINS 1 Alíquota do COFINS (em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSSN/qBCProd 1 Quantidade Vendida (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSSN/vAliqProd 1 Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINS/COFINSSN/vCOFINS 1 Valor do COFINS
NFe/infNFe/det/imposto/COFINSST 0 - 1 Dados do COFINS da Substituição Tributaria;
NFe/infNFe/det/imposto/COFINSST/vBC 1 Valor da BC do COFINS ST
NFe/infNFe/det/imposto/COFINSST/pCOFINS 1 Alíquota do COFINS ST(em percentual)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINSST/qBCProd 1 Quantidade Vendida
NFe/infNFe/det/imposto/COFINSST/vAliqProd 1 Alíquota do COFINS ST(em reais)
NFe/infNFe/det/imposto/COFINSST/vCOFINS 1 Valor do COFINS ST
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest 0 - 1 Grupo a ser informado nas vendas interestarduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/vBCUFDest 1 Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/vBCFCPUFDest 0 - 1 Valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/pFCPUFDest 1 Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/pICMSUFDest 1 Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário para o produto / mercadoria.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/pICMSInter 1 Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte e Nordeste ou ES; - 12% para os demais casos.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/pICMSInterPart 1 Percentual de partilha para a UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/vFCPUFDest 1 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/vICMSUFDest 1 Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário.
NFe/infNFe/det/imposto/ICMSUFDest/vICMSUFRemet 1 Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
NFe/infNFe/det/infAdProd 0 - 1 Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc)
NFe/infNFe/det/nItem 1 Número do item do NF
NFe/infNFe/transp 0 - 1 Dados dos transportes da NF-e
NFe/infNFe/transp/modFrete 1

Modalidade do frete

  • 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
  • 1 - Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB)
  • 2 - Contratação do Frete por conta de terceiros
  • 3 - Transporte próprio por conta do remetente
  • 4 - Transporte próprio por conta do destinatário
  • 9 - Sem Ocorrência de transporte
NFe/infNFe/transp/transporta 0 - 1 Dados do transportador
NFe/infNFe/transp/transporta/CNPJ 1 CNPJ do transportador
NFe/infNFe/transp/transporta/CPF 1 CPF do transportador
NFe/infNFe/transp/transporta/xNome 0 - 1 Razão Social ou nome do transportador
NFe/infNFe/transp/transporta/IE 0 - 1 Inscrição Estadual (v2.0)
NFe/infNFe/transp/transporta/xEnder 0 - 1 Endereço completo
NFe/infNFe/transp/transporta/xMun 0 - 1 Nome do munícipio
NFe/infNFe/transp/transporta/UF 0 - 1 Sigla da UF
NFe/infNFe/transp/retTransp 0 - 1 Dados da retenção ICMS do Transporte
NFe/infNFe/transp/retTransp/vServ 1 Valor do Serviço
NFe/infNFe/transp/retTransp/vBCRet 1 BC da Retenção do ICMS
NFe/infNFe/transp/retTransp/pICMSRet 1 Alíquota da Retenção
NFe/infNFe/transp/retTransp/vICMSRet 1 Valor do ICMS Retido
NFe/infNFe/transp/retTransp/CFOP 1 Código Fiscal de Operações e Prestações
NFe/infNFe/transp/retTransp/cMunFG 1 Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE)
NFe/infNFe/transp/veicTransp 0 - 1 Dados do veículo
NFe/infNFe/transp/veicTransp/placa 1 Placa do veículo (NT2011/004)
NFe/infNFe/transp/veicTransp/UF 1 Sigla da UF
NFe/infNFe/transp/veicTransp/RNTC 0 - 1 Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
NFe/infNFe/transp/reboque 0 - 5 Dados do reboque/Dolly (v2.0)
NFe/infNFe/transp/reboque/placa 1 Placa do veículo (NT2011/004)
NFe/infNFe/transp/reboque/UF 1 Sigla da UF
NFe/infNFe/transp/reboque/RNTC 0 - 1 Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
NFe/infNFe/transp/vagao 0 - 1 Identificação do vagão (v2.0)
NFe/infNFe/transp/balsa 0 - 1 Identificação da balsa (v2.0)
NFe/infNFe/transp/vol 0 - 5000 Dados dos volumes
NFe/infNFe/transp/vol/qVol 0 - 1 Quantidade de volumes transportados
NFe/infNFe/transp/vol/esp 0 - 1 Espécie dos volumes transportados
NFe/infNFe/transp/vol/marca 0 - 1 Marca dos volumes transportados
NFe/infNFe/transp/vol/nVol 0 - 1 Numeração dos volumes transportados
NFe/infNFe/transp/vol/pesoL 0 - 1 Peso líquido (em kg)
NFe/infNFe/transp/vol/pesoB 0 - 1 Peso bruto (em kg)
NFe/infNFe/cobr 0 - 1 Dados da cobrança da NF-e
NFe/infNFe/cobr/fat 0 - 1 Dados da fatura
NFe/infNFe/cobr/fat/nFat 0 - 1 Número da fatura
NFe/infNFe/cobr/fat/vOrig 0 - 1 Valor original da fatura
NFe/infNFe/cobr/fat/vDesc 0 - 1 Valor do desconto da fatura
NFe/infNFe/cobr/fat/vLiq 0 - 1 Valor líquido da fatura
NFe/infNFe/cobr/dup 0 - 120 Dados das duplicatas NT 2011/004
NFe/infNFe/cobr/dup/nDup 0 - 1 Número da duplicata
NFe/infNFe/cobr/dup/dVenc 0 - 1 Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD)
NFe/infNFe/cobr/dup/vDup 1 Valor da duplicata
NFe/infNFe/pag 1 - 1 Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004
NFe/infNFe/pag/detPag 1 - 100 Grupo de detalhamento da forma de pagamento.
NFe/infNFe/pag/detPag/tPag 1

Forma de Pagamento:

  • 01 - Dinheiro
  • 02 - Cheque
  • 03 - Cartão de Crédito
  • 04 - Cartão de Débito
  • 05 - Crédito Loja
  • 10 - Vale Alimentação
  • 11 - Vale Refeição
  • 12 - Vale Presente
  • 13 - Vale Combustível
  • 14 - Duplicata Mercantil
  • 90 - Sem Pagamento
  • 99 - Outros
NFe/infNFe/pag/detPag/vPag 0 - 1 Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchida.
NFe/infNFe/pag/detPag/card 0 - 1 Grupo de Cartões
NFe/infNFe/pag/detPag/card/tpIntegra 1 Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa/ 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa Ex. equipamento TEF , Comercio Eletronico 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa Ex: equipamento POS
NFe/infNFe/pag/detPag/card/CNPJ 0 - 1 CNPJ da credenciadora de cartão de crédito/débito
NFe/infNFe/pag/detPag/card/tBand 0 - 1

Bandeira da operadora de cartão de crédito/débito:

  • 01 - Visa
  • 02 - Mastercard
  • 03 - American Express
  • 04 - Sorocred
  • 05 - Diners Club
  • 06 - Elo
  • 07 - Hipercard
  • 08 - Aura
  • 09 - Cabal
  • 99 - Outros
NFe/infNFe/pag/detPag/card/cAut 0 - 1 Número de autorização da operação cartão de crédito/débito
NFe/infNFe/pag/detPag/card/cAdmC 0 - 1 Código da credenciadora de cartão de crédito ou débito
NFe/infNFe/pag/vTroco 0 - 1 Valor do Troco.
NFe/infNFe/Outros 0 - 1 Grupo de informações que podem ser utilizados para complementar as informações da nota
NFe/infNFe/Outros/DescontosAcrescimos 0 - 1 Grupo para informações de descontos e acrescimos informados na nota, estes valores serão rateados nos itens.
NFe/infNFe/Outros/DescontosAcrescimos/tpDesc 0 - 1

Tipo do desconto que será aplicado na venda do produto:

  • $ - Valor
  • % - Percentual

Caso não informado, o padrão será por Percentual.
NFe/infNFe/Outros/DescontosAcrescimos/vDesc 0 - 1 Valor Total do Desconto
NFe/infNFe/Outros/DescontosAcrescimos/vOutros 0 - 1 Valor Total do Acréscimo
NFe/infNFe/Outros/DescontosAcrescimos/rateioItensISSQN 0 - 1

Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN.

  • S - Desconto sobre subtotal será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN.
  • N - Desconto sobre subtotal não será rateado entre os itens sujeitos ao ISSQN.

Caso não informado, o padrão será S
NFe/infNFe/infAdic 0 - 1 Informações adicionais da NF-e
NFe/infNFe/infAdic/infAdFisco 0 - 1 Informações adicionais de interesse do Fisco (v2.0)
NFe/infNFe/infAdic/infCpl 0 - 1 Informações complementares de interesse do Contribuinte
NFe/infNFe/exporta 0 - 1

Grupo Exportação:

Informar apenas na exportação.
NFe/infNFe/exporta/UFSaidaPais 1 - 1

Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira:

Não aceita o valor “EX”.
NFe/infNFe/exporta/xLocExporta 1 - 1 Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira
NFe/infNFe/exporta/xLocDespacho 0 - 1

Descrição do local de despacho:

Informação do Recinto Alfandegado.

Resposta

Estrutura do xml de resposta.

Resposta de Erro

<EmissaoResposta>
    <SituacaoOperacao>2</SituacaoOperacao>
    <Erro>
        <Codigo>10207</Codigo>
        <Descricao>Modelo do documento 10 não reconhecido</Descricao>
        <PodeReutilizarNumero>1</PodeReutilizarNumero>
    </Erro>
</EmissaoResposta>

Resposta de Sucesso

<EmissaoResposta>
    <SituacaoOperacao>1</SituacaoOperacao>
    <AutorizacaoDaNota>
        <Status>6</Status>
        <DigVal>a3nwX3iLDY3Nj43QOEwEdE6nrZA=</DigVal>
        <UrlConsulta>https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?chNFe=...</UrlConsulta>
        <UrlConsultaChave>www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta</UrlConsultaChave>
        <ChaveDaNota>43170411111111111111657390000000059284572999</ChaveDaNota>
        <Protocolo>123456789012345</Protocolo>
        <DataHoraAutorizacao>2017-10-05T18:46:07-03:00</DataHoraAutorizacao>
        <Descricao>Autorizado o uso da NF-e</Descricao>
        <Numero>5</Numero>
        <Serie>739</Serie>
        <Modelo>65</Modelo>
        <vTribFederal>20.20</vTribFederal>
        <vTribEstadual>27.04</vTribEstadual>
        <vTribMunicipal>0.00</vTribMunicipal>
    </AutorizacaoDaNota>
</EmissaoResposta>
xPath Descrição
EmissaoResposta Grupo com informações da resposta da Emissão
EmissaoResposta/SituacaoOperacao

Situação da operação

  • 1 - Sucesso - Documento autorizado ou emitida em contingência
  • 2 - Erro - Erro no processamento ou rejeição da SEFAZ
  • 3 - Denegada - Irregularidade do contribuinte ou do destinatário
  • 4 - Nota sem valor - Nota cancelada ou numeração inutilizada
  • 6 - Nota em processamento - Nota pendente de processamento pela retaguarda Inventti
  • 7 - Necessita dados contingencia - Nota necessita de dados adicionais para emissão em contingência
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota Dados da Autorização do Documento Fiscal
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/Status

Status final da autorização da nota no NFePack/NFCePack

  • 3 - Criticada
  • 6 - Autorizada
  • 8 - Rejeitada
  • 15 - Validada em Contingência
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/DigVal DigestValue do Documento Fiscal
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/UrlConsulta URL de consulta impressa na DANFe
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/UrlConsultaChave URL de consulta por Chave da Nota
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/ChaveDaNota Chave do Documento Fiscal
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/Protocolo Protocolo de autorização da SEFAZ
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/DataHoraAutorizacao Data e Hora da autorização da nota na SEFAZ
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/Descricao Descrição do resultado da operação
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/Numero Número do Documento Fiscal
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/Serie Série do Documento Fiscal
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/Modelo Modelo do Documento Fiscal
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/vTribFederal Valor do tributo federal
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/vTribEstadual Valor do tributo estadual
EmissaoResposta/AutorizacaoDaNota/vTribMunicipal Valor do tributo municipal
EmissaoResposta/Erro Grupo de erro
EmissaoResposta/Erro/Codigo Código de erro
EmissaoResposta/Erro/Descricao Descrição do erro
EmissaoResposta/Erro/PodeReutilizarNumero

Se é possível a reutilização da numeração

  • 0 - Não pode reutilizar
  • 1 - Pode reutilizar
  • 2 - Indeterminado