Grupo N. ICMS Normal e ST (icms)¶
Incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
ICMS00:
| N02 | orig | CST | modBC | vBC | pICMS | vICMS | pFCP | vFCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N02 | 0 | 90 | 3 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 1.1233 | 153.45 |
Exemplo:
N02|0|90|3|100.00|18.00|18.00|1.1233|153.45ICMS10:
| N03 | orig | CST | modBC | vBC | pICMS | vICMS | modBCST | pMVAST | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N03 | 0 | 90 | 3 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| vBCFCP | pFCP | vFCP | vBCFCPST | pFCPST | vFCPST |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.47 | 2.55 | 5.43 | 15.55 | 1.54 | 17.45 |
Exemplo:
N03|0|90|3|100.00|18.00|18.00|0|||0.00|0.00|0.00|14.47|2.55|5.43|15.55|1.54|17.45ICMS20:
| N04 | orig | CST | modBC | pRedBC | vBC | pICMS | vICMS | vICMSDeson | motDesICMS | vBCFCP | pFCP | vFCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N04 | 0 | 90 | 3 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 3 | 14.47 | 2.55 | 5.43 |
Exemplo:
N04|0|90|3|100.00|100.00|18.00|18.00|0.00|3|14.47|2.55|5.43ICMS30:
| N05 | orig | CST | modBCST | pMVAST | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | vICMSDeson | motDesICMS | vBCFCPST | pFCPST | vFCPST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N05 | 0 | 90 | 0 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 3 | 5.22 | 11.12 | 8.64 |
Exemplo:
N05|0|90|0|10.00|100.00|100.00|18.00|18.00|0.00|3|5.22|11.12|8.64ICMS51:
| N07 | orig | CST | modBC | pRedBC | vBC | pICMS | vICMSOp | pDif | vICMSDif | vICMS | vBCFCP | pFCP | vFCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N07 | 0 | 90 | 3 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 3.41 | 55.48 | 23.65 | 21.98 | 2.12 | 88.45 |
Exemplo:
N07|0|90|3|100.00|100.00|18.00|18.00|3.41|55.48|23.65|21.98|2.12|88.45ICMS60:
| N08 | orig | CST | vBCST | vICMSST | vBCSTRet | vICMSSTRet | pST | vBCFCPSTRet | pFCPSTRet | vFCPSTRet | pRedBCEfet | vBCEfet | pICMSEfet | vICMSEfet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N08 | 0 | 90 | 100.00 | 18.00 | 60.45 | 12.55 | 1.45 | 55.42 | 2.10 | 37.46 | 1.10 | 50.45 | 0.45 | 12.21 |
Exemplo:
N08|0|90|100.00|18.00|60.45|12.55|1.45|55.42|2.10|37.46|1.10|50.45|0.45|12.21ICMS70:
| N09 | orig | CST | modBC | pRedBC | vBC | pICMS | vICMS | modBCST | pMVAST | pRedBCST | vBCST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N09 | 0 | 90 | 3 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| pICMSST | vICMSST | vICMSDeson | motDesICMS | vBCFCP | pFCP | vFCP | vBCFCPST | pFCPST | vFCPST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3 | 75.12 | 5.45 | 84.30 | 98.65 | 1.24 | 42.91 |
Exemplo:
N09|0|90|3|100.00|100.00|18.00|18.00|0|||0.00|0.00|0.00|5.00|3|75.12|5.45|84.30|98.65|1.24|42.91ICMS90:
| N10 | orig | CST | modBC | pRedBC | vBC | pICMS | vICMS | modBCST | pMVAST | pRedBCST | vBCST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10 | 0 | 90 | 3 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| pICMSST | vICMSST | vICMSDeson | motDesICMS | vBCFCP | pFCP | vFCP | vBCFCPST | pFCPST | vFCPST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3 | 75.12 | 5.45 | 84.30 | 65.81 | 3.92 | 37.65 |
Exemplo:
N10|0|90|3|100.00|100.00|18.00|18.00|0|||0.00|0.00|0.00|5.00|3|75.12|5.45|84.30|65.81|3.92|37.65ICMS201:
| N10e | orig | CSOSN | modBCST | pMVAST | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | pCredSN | vCredICMSSN | vBCFCPST | pFCPST | vFCPST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10e | 0 | 102 | 3 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 1.45 | 54.71 | 38.63 | 1.76 | 26.17 |
Exemplo:
N10e|0|102|3|10.00|100.00|100.00|18.00|18.00|1.45|54.71|38.63|1.76|26.17ICMS202:
| N10f | orig | CSOSN | modBCST | pMVAST | pRedBCST | vBCST | pICMSST | vICMSST | vBCFCPST | pFCPST | vFCPST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10f | 0 | 102 | 3 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 55.41 | 1.23 | 12.33 |
Exemplo:
N10f|0|102|3|10.00|100.00|100.00|18.00|18.00|55.41|1.23|12.33ICMS500:
| N10g | orig | CSOSN | modBCST | vBCSTRet | vICMSSTRet | pST | vBCFCPSTRet | pFCPSTRet | vFCPSTRet | pRedBCEfet | vBCEfet | pICMSEfet | vICMSEfet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10g | 0 | 102 | 3 | 55.00 | 100.00 | 1.45 | 542.22 | 1.94 | 114.33 | 1.10 | 50.45 | 0.45 | 12.21 |
Exemplo:
N10g|0|102|3|55.00|100.00|1.45|542.22|1.94|114.33|1.10|50.45|0.45|12.21ICMS900:
| N10h | orig | CSOSN | modBC | vBC | pRedBC | pICMS | vICMS | modBCST | pMVAST | pRedBCST | vBCST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N10h | 0 | 102 | 3 | 55.23 | 47.55 | 100.00 | 100.00 | 2 | 5.57 | 2.22 | 556.98 |
| pICMSST | vICMSST | pCredSN | vCredICMSSN | vBCFCPST | pFCPST | vFCPST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.56 | 489.32 | 3.44 | 1234.55 | 321.45 | 8.64 | 988.00 |
Exemplo:
N10h|0|102|3|55.23|47.55|100.00|100.00|2|5.57|2.22|556.98|55.56|489.32|3.44|1234.55|321.45|8.64|988.00Descrição dos campos e alterações¶
- vBCFCP - Valor da Base de Cálculo do FCP.
- pFCP - Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
- vFCP - Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
- vBCFCPST - Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária.
- pFCPST - Percentual do FCP retido por Substituição Tributária.
- vFCPST - Valor do FCP retido por Substituição Tributária.
- vBCFCPSTRet - Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST.
- pFCPSTRet - Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária.
- vFCPSTRet - Valor do FCP retido por Substituição Tributária.
- pST - Alíquota suportada pelo Consumidor Final.
- vICMSDeson - Motivo da desoneração do ICMS
- ICMSST - Grupo de ICMS ST
- pRedBCEfet - Percentual de redução da base de cálculo efetiva
- vBCEfet - Valor da base de cálculo efetiva
- pICMSEfet - Alíquota do ICMS efetiva
- vICMSEfet - Valor do ICMS efetivo
Novos valores para o campo vICMSDeson:
1 - Táxi
3 - Produtor Agropecuário
4 - Frotista/Locadora
5 - Diplomático/Consular
6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações)
7 - SUFRAMA
8 - Venda a Órgão Público
9 - Outros. (NT 2011/004)
10 - Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12)
11 - Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12)
16 - Olimpíadas Rio 2016(NT 2015.002)
90 - Solicitado pelo Fisco
Novas condições para o preenchimento do Grupo ICMSST
41 - Não Tributado (v2.0)
60 - Cobrado anteriormente por Substituição Tributária
Caminho completo dos campos no XML da NF-e¶
| xPath | Alteração |
|---|---|
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/pFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/vFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vBCFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/pFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vBCFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/motDesICMS | Adicionado Valor |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vBCFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/pFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vBCFCPSTRet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pFCPSTRet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vFCPSTRet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pICMSEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/pRedBCEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vBCEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS60/vICMSEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vBCFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vBCFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/pFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS70/vFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vBCFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vFCP | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vBCFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/pFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS90/vFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/vBCFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/pFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN201/vFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/vBCFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/pFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN202/vFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vBCFCPSTRet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pFCPSTRet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vFCPSTRet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pRedBCEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vBCEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/pICMSEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN500/vICMSEfet | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vBCFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/pFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSSN900/vFCPST | Adicionado |
| TNFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMSST/CST | Adicionado Valor |