Registrar evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados¶
- Faça a integração dos dados conforme Estrutura CHAVE/VALOR do evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- Faça a integração que comanda o registro do evento
- Obtenha o resultado da solicitação de registro do evento
- Valores possíveis para o evento
Integrando os dados do evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados¶
OBSERVAÇÃO:
- No exemplo abaixo há o detalhamento de várias notas, por isso a repetição de uma chave não invalida a anterior, pois o REINFPack sabe que este valor pode ser repetido.
- Quando isso acontecer, basta repetir o CAMPO com os respectivos VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 001, 'indRetif', '1');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 002, 'perApur', '2018-04');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 003, 'tpAmb', '2');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 004, 'procEmi', '1');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 005, 'verProc', 'REINF V2018.04.01');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 006, 'tpInsc', '1');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 007, 'nrInsc', '85782878');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 008, 'tpInscEstab', '1');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 009, 'nrInscEstab', '85782878000189');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 010, 'indObra', '0');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 011, 'cnpjPrestador', '03868731000141');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 012, 'vlrTotalBruto', '2890,00');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 013, 'vlrTotalBaseRet', '1011,50');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 014, 'vlrTotalRetPrinc', '111,26');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 015, 'indCPRB', '0');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 016, 'serie', '1');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 017, 'numDocto', '935');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 018, 'dtEmissaoNF', '2018-04-11');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 019, 'vlrBruto', '490,00');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 020, 'tpServico', '100000001');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 021, 'vlrBaseRet', '171,50');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 022, 'vlrRetencao', '18,86');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 023, 'serie', '1');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 024, 'numDocto', '936');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 025, 'dtEmissaoNF', '2018-04-16');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 026, 'vlrBruto', '2400,00');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 027, 'tpServico', '100000001');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 028, 'vlrBaseRet', '840,00');
INSERT INTO DADOS_EVENTOS_REINF VALUES ('R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01', 029, 'vlrRetencao', '92,40');
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Integrando o comando que registra o evento¶
Inserir um registro na tabela INTERF_COM_REINF.
A linha destacada é o identificador fornecido pelo cliente/parceiro.
1 2 3 4 5 6 7 8 | INSERT INTO INTERF_COM_REINF (
CODIGO_COMANDO
,ID_OPERACAO_CLIENTE
)
VALUES (
2010
,'R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01'
)
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Obtendo o resultado da solicitação de registro do evento¶
Obter o registro do evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados da tabela MVTOS_EVENTOS_REINF com o CODIGO_COMANDO igual a 2010.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | SELECT ID_OPERACAO_CLIENTE
,DT_MVTACAO
,CODIGO_COMANDO
,NR_RECIBO
,SUCESSO
,DSC_RESULTADO_OPERACAO
FROM MVTOS_EVENTOS_REINF
WHERE ID_OPERACAO_CLIENTE = 'R2010.85782878000189.2018.03.20180412.01'
AND CODIGO_COMANDO = 2010;
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Valores possíveis para o evento R-2010¶
A tabela abaixo descreve todos os CAMPOS e os VALORES possíveis para o registro de um evento R-2010.
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| indRetif | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. | 1;2 |
| nrRecibo | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo objeto da retificação |
[0-9]{1,18}[-][0-9]{2}[-][0-9]{4}[-][0-9]{4}[-][0-9]{1,18} |
| perApur | Informar o ano/mês de referência das informações no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser um ano/mês válido para o qual haja informações do contribuinte informadas através do evento R-1000. |
20([0-9][0-9])-(0[1-9]1[0-2]) |
| tpAmb | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita; |
1;2 |
| procEmi | Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do contribuinte; 2- Emissão com aplicativo governamental. |
1;2 |
| verProc | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. | |
| tpInsc | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição. Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) | 1;2 |
| nrInsc | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). |
[0-9]{8};[0-9]{11};[0-9]{14} |
| tpInscEstab | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição: 1 - CNPJ 4 - CNO |
[1;4] |
| nrInscEstab | Informar o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInscEstab}. | [0-9]{3,14} |
| indObra | Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial |
[0-2] |
| cnpjPrestador | Preencher com o CNPJ do Prestador de Serviços | [0-9]{3,14} |
| vlrTotalBruto | Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is). | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrTotalBaseRet | Preencher com a soma da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária das notas fiscais emitidas para o contratante | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrTotalRetPrinc | Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrTotalRetAdic | Soma do valor do adicional de retenção das notas fiscais. | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrTotalNRetPrinc | Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial. | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrTotalNRetAdic | Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| indCPRB | Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a qual reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção contribuição previdenciária: 0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%; 1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 3,5%. |
[0;1] |
| serie | Informar o número de série da nota fiscal/fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Preencher com 0 (zero) caso não exista número de série. |
|
| numDocto | Número da Nota Fiscal/Fatura ou outro documento fiscal válido, como Recibo Provisório de Serviço - RPS, CT-e OS, entre outros. | |
| dtEmissaoNF | Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. O mês/ano informado deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo. |
|
| vlrBruto | Preencher com o valor bruto da nota fiscal ou do Recibo Provisório de Serviço - RPS ou de outro documento fiscal válido. Deve ser maior que 0. |
[0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| obs | Observações | |
| tpServico | Informar o tipo de serviço, conforme tabela 6. | [0-9]{9} |
| vlrBaseRet | Valor da Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrRetencao | Preencher com o valor da retenção apurada relativa aos serviços contidos na nota fiscal/fatura | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrRetSub | Informar o valor da retenção destacada na nota fiscal relativo aos serviços subcontratados, se houver, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação. |
[0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrNRetPrinc | Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrServicos15 | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrServicos20 | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrServicos25 | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrAdicional | Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. |
[0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| vlrNRetAdic | Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| tpProcRetPrinc | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. |
[1;2]{1} |
| nrProcRetPrinc | Informar o número do processo administrativo/judicial. | |
| codSuspPrinc | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. | [0-9]{0,14} |
| valorPrinc | Valor da retenção de contribuição previdenciária principal que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |
| tpProcRetAdic | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. |
[1;2]{1} |
| nrProcRetAdic | Informar o número do processo administrativo/judicial. | |
| codSuspAdic | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo contribuinte. | [0-9]{0,14} |
| valorAdic | Valor da retenção de contribuição previdenciária adicional que deixou de ser efetuada em função de processo administrativo ou judicial. | [0-9]{1,14}[,][0-9]{2} |